Введение

Доклад о результатах и основных направлениях деятельности администрации муниципального образования поселок Мстера за 2012 год и плановый период до 2016 года (далее Доклад) подготовлен в соответствии с постановлением Главы местной администрации от 25.05.2010 № 54 «О Докладах, о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района» и утверждённым «Положением о докладах, о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района».

Подготовка Доклада осуществлена в целях расширения применения в бюджетном процессе методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированных на результаты, исходя из реализации установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации принципа результативности и эффективности использования бюджетных средств.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области (далее - администрация муниципального образования) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования, который осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области.

В соответствии с Уставом администрация муниципального образования наделена полномочиями по решению ряда вопросов местного значения, а также осуществляет отдельные государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Владимирской области, участвует в формировании и исполнении бюджета муниципального образования, подготовке отчетности и осуществлении финансового контроля.

Администрация муниципального образования осуществляет координацию и контроль деятельности своих структурных подразделений в целях достижения наилучших показателей в работе, повышения эффективности взаимодействия отделов администрации, привлечения других государственных и общественных организаций.

Администрация муниципального образования является главным распорядителем средств бюджета.

Цели администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области

Миссия администрации муниципального образования заключается в комплексном развитии муниципального образования как основы экономического роста и повышения благосостояния и качества жизни населения.

Деятельность администрации оценивается динамикой налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, развитием инвестиционной деятельности, уровнем платных услуг населению, уровнем жизни и денежных доходов населения, в том числе: рост реальных располагаемых денежных доходов населения и среднемесячной заработной платы, снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, внедрением программно-целевого метода управления.

Для планового периода 2014-2016 гг. приоритетные цели определены следующим образом:

Цель 1 - Формирование потенциала долгосрочного устойчивого развития муниципального образования.

В рамках достижения первой цели администрация муниципального образования решает следующие тактические задачи:

Задача 1.1. Повышение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования;

Задача 1.2. Развитие коммунальной инфраструктуры.

Индикаторами достижения первой цели являются следующие показатели:

Показатель 1.1. Величина собственных доходов бюджета

Показатель 1.2. Удельный вес собственных доходов от общего объема доходов бюджета.

Показатель 1.2. 2 Объем инвестиций в основной капитал системы ЖКХ.

Цель 2 - Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования.

В рамках достижения второй цели администрация муниципального образования решает следующие тактические задачи:

Задача 2.1. Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами;

Задача 2.2. Содействие самозанятости населения;

Задача 2.3. Сокращение уровня бедности и снижение социального неравенства.

Индикаторами достижения второй цели являются следующие показатели:

Показатель 2.1. Количество семей улучшивших свои жилищные условия

Показатель 2.2. Уровень обеспеченных от числа нуждающихся в улучшении жилищных условий

Показатель 2.3. Уровень обеспеченности села природным газом

Показатель 2.4 . Уровень регистрируемой безработицы

Показатель 2.5. Количество малых и средних предприятий на 1000 жителей

Показатель 2.6. Количество индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей

Показатель 2.7. Объем расходов на мероприятия направленных на социальную поддержку.

Цель 3 - Повышение эффективности местного самоуправления.

В рамках достижения третьей цели администрация муниципального образования решает следующие тактические задачи:

Задача 3.1. Повышение эффективности бюджетных расходов;

Задача 3.2 . Повышение доступности сведений о местном самоуправление для населения муниципального образования.

Индикаторами достижения третьей цели являются следующие показатели:

Показатель 3.1. Объем государственных инвестиций по реализации МЦП, ФЦП;

Показатель 3.2. Доля расходов, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов администрации муниципального образования;

Показатель 3.3. Количество источников информации о деятельности администрации, условиях и предоставления услуг, нормативной базе, муниципальном заказе и прочих аспектах;

Показатель 3.4. Доступность и качество обратной связи должностных лиц с населением.

Все цели отвечают стратегическим целям развития муниципального образования в целом, задачи обеспечивающие достижение этих целей сформированы с учетом компетенции и полномочий администрации муниципального образования.

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Решениями Совета народных депутатов от 30.11.2010 № 231 «О бюджете муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2011 год» (в ред. от 27.12.2011 № 54), от 19.11.2011 №52 «О бюджете муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2012 год» (в редакции от 27.12.2012 №114) , а так же от 11.12.2012 №108 «О бюджете муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2013 год» администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области утверждены расходы бюджета в суммах:

на 2011 год - план 21020,6 тыс. руб.

Факт 23433,2 тыс. руб.;

На 2012 год - план 34669,2 тыс. руб.

Факт 29876,9 тыс. руб.

На 2013 год - план 24703,5 тыс. руб.

так же по плановому периоду 2014-2016 годов запланированы расходы:

на 2014 год - план 21010,3 тыс. руб.,

на 2015 год - план 22881,3 тыс. руб.

Расходные обязательства 2012 года на 64,9 % выше обязательств 2011 года. Это обусловлено тем, что в 2012 году администрация муниципального образования принимала участие в федеральной целевой программе «Переселение граждан из аварийного жилого фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании поселок Мстера в 2012-2015 годах», расходы по которой составили 6900,5 тыс. руб. В то же время расходы на муниципальные целевые программы за счет средств местного и областного бюджета увеличились с 5525,3 тыс. руб. в 2011 году до 8153,6 тыс. руб. в 2012 году, или на 47,6 %.

Расходные обязательства 2013 года по объему заложенных средств на 17,3 % ниже 2012 года, несмотря на вновь принятые обязательства по повышению начислений на фонд оплаты труда на 6,0%, и рост коммунальных тарифов. В первоначальном бюджете отражены областные средства на целевые программы, по которым предусмотрено софинансирование.

Структура расходов администрации муниципального образования в 2011-2015 годах представлена в приложении № 1 к докладу.

Расходные обязательства администрации муниципального образования обусловлены следующими нормативными документами:

По Главе муниципального образования - решение СНД муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района от 27.10.2009 № 159 "Об утверждении Положения «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок Мстера»

По Главе местной администрации - решение СНД муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района от 27.10.2009 № 159 "Об утверждении Положения «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок Мстера»

По администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района - решение СНД Вязниковского района от 27.10.2010 № 159 " Об утверждении Положения «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок Мстера»

По совету народных депутатов муниципального образования поселок Мстера - решение СНД муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района от 27.10.2009 № 159 "Об утверждении Положения «О порядке материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования поселок Мстера»

По обслуживанию муниципального долга - постановление главы местной администрации от 30.03.2010 №32 «О ведении муниципальной долговой книги муниципального образования поселок Мстера и передаче (регистрации) информации о долговых обязательствах муниципального образования поселок Мстера, отраженных в муниципальной долговой книге»

По мероприятиям по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - постановление Главы муниципального образования от 12.10.2009 № 93 "Об утверждении Положения о порядке использования резервного фонда администрации муниципального образования поселок Мстера»

По исполнению полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - Постановление Главы местной администрации от 26.12.2007 №232 «О субвенции для исполнения полномочий первичного воинского учета на территории муниципального образования поселок Мстера

По целевой программе "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2011-2013 годы" - постановление Главы местной администрации от 20.10.2010 № 124 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2011-2013 годы"

По программе развития и поддержки малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании поселок Мстера Вязниковского района на 2010-2012 годы - постановление Главы местной администрации от 12.11.2010 № 142 "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании поселок Мстера на 2010-2012 годы»

По бюджетным инвестициям в объекты муниципальной собственности - постановление Главы местной администрации от 23.11.2009 № 113 "Капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2012 годы»

По расходам на реализацию целевой программы "Обеспечение территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района документами территориального планирования (2009-2012 годы)" - постановление Главы местной администрации от 22.07.2009 № 67 "Обеспечение территории муниципального образования поселок Мстера документами территориального планирования (2009-2012 годы)";

По капитальному ремонту муниципального имущества сферы жилищно-коммунального хозяйства и повышение надёжности обеспечения коммунальными услугами населения муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района на 2010-2012 годы - постановление Главы местной администрации от 27.05.2010 № 55 "Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселённых жилых помещений в муниципальном жилом фонде на 2010-2012 годы»

По доплатам к пенсиям муниципальных служащих - постановление Главы местной администрации от 05.10.2007 № 172 «Об утверждении Порядка пенсионного обеспечения муниципального служащего в администрации муниципального образования поселок Мстера»

По осуществлению полномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг - Постановление Главы местной администрации от 09.04.2010 № 38 «О предоставлении дополнительных субсидий гражданам, у которых рост совокупного фактического размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги в 2010 году составил более 25 процентов»

По обеспечению охраны жизни людей на водных объектах - Постановление главы местной администрации от 17.08.2012 №109 «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования поселок Мстера в летний период 2002-2014 годы»

По обеспечению безопасности дорожного движения - Постановление главы местной администрации от 20.10.2010 №122«Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Мстера на 2001-2013 годы»

По содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений в границах населенных пунктов поселения - Постановление главы местной администрации от 04.04.2012 №45 «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования поселок Мстера на 2012-2015 годы», Решение Совета народных депутатов от 23.03.2006 года №26 «О порядке расходов на благоустройство населенных пунктов муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области»

По обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством - Постановление Главы местной администрации от 01.11.2010 №135 «Об утверждении Порядка расходования субсидий за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйств из областного бюджета, средств местного бюджета на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»

По организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, организации благоустройства и озеленения территории поселения - Решение Совета народных депутатов от 23.03.2006 года №26 «О порядке расходов на благоустройство населенных пунктов муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области»

По организации освещения улиц и установки указателей с названиями улиц и номерами домов - Решение Совета народных депутатов от 20.03.2006 года «Об утверждении Положения по организации уличного освещения и установки уличных указателей в муниципальном образовании поселок Мстера Владимирской области»

По организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения- Решение Совета народных депутатов от 30.03.2006 года № 28 «Об утверждении Положения о порядке оказания ритуальных услуг и содержание кладбищ на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района»

По организации общественных работ - Постановление Главы местной администрации от 26.12.2011 №231 «Об организации общественных работ на территории муниципального образования поселок Мстера на 2010-2012 годы»

По переданным полномочиям муниципальному образованию «Вязниковский район» - Решение Совета народных депутатов от 29.09.2009 №147 «О передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного значения муниципальным образованием поселок Мстера муниципальному образованию Вязниковский район»

По энергосбережению - Постановление Главы местной администрации от 08.11.2010 №137 « Об утверждении целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2010-2020 годы»

По убыткам бань - Решение Совет народных депутатов м.о. п. Мстера от 18.05.2005 №39 «О Положении «О возмещении убытков, возникающих из-за разницы между установленными для населения тарифами бань (банно-прачечных комбинатов) и фактической стоимостью услуг в муниципальном образовании поселок Мстера»

По другим вопросам в области ЖКХ - Постановление Главы местной администрации от 31.05.2011 №56 «О создании муниципального учреждения «Управление хозяйством муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области»

По целевой программе «Чистая вода» - Постановление Главы местной администрации от 17.02.2011 №12 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Чистая вода»

По целевой программе «Эксплуатация и обслуживание административных зданий муниципального образования поселок Мстера на 2012-2014 годы» - Постановление Главы местной администрации от 27.06.2012 №86.

По целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2013 годы» Постановление главы местной администрации от 15.10.2012 №141

Доходы бюджета:

За 2011 год фактическое поступление в доходную часть бюджета администрации муниципального образования поселок Мстера составило 23135,9 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях - 23039,3 тыс. руб. в том числе:

Собственные налоговые доходы -8888,3тыс. руб., от плановых назначений -8865,5 тыс. руб.;

Дотация из районного бюджета в сумме 7703,7 тыс. руб. от плановых назначений в размере 7703,7 тыс. руб.

Дотация из областного бюджета в сумме 3296,0тыс. руб., от плановых назначений - 3296,0тыс. руб.;

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -267,0 тыс. руб., от плановых полномочий 267,0 тыс. руб.;

Иные межбюджетные трансферты (средства на сбалансированность) из районного бюджета - 1106,7 тыс. руб.;

Прочие доходы (от реализации, использования, сдачи в аренду имущества,) в сумме 487,1 тыс. руб., от плановых назначений в размере 492,6 тыс. руб.,

Исполнение по доходам составило 100,4%

За 2012 год фактическое поступление в доходную часть бюджета администрации муниципального образования поселок Мстера составило 34192,4 тыс. руб. при утвержденных бюджетных назначениях - 34263,5 тыс. руб. в том числе:

Собственные налоговые доходы -7917,8тыс. руб., от плановых назначений -7988,9 тыс. руб.;

Дотация из районного бюджета в сумме 13183,3 тыс. руб. от плановых назначений в размере 13183,3 тыс. руб.

Дотация из областного бюджета в сумме 3505,0тыс. руб., от плановых назначений - 3505,0тыс. руб.;

Субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты -279,0 тыс. руб., от плановых полномочий 279,0 тыс. руб.;

Иные межбюджетные трансферты (средства на сбалансированность) из районного и областного бюджета - 500,0 тыс. руб.;

Субсидия на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 годы» -2555,0 тыс. руб. от плановых полномочий 2555,0 тыс. руб.

Субсидия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 годы» -945,0 тыс. руб. от плановых назначений 945,0тыс. руб.

Субсидия по долгосрочной целевой программе «Жилище»на 2011-2015 годы, подпрограмме «Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования, градостроительного зонирования и документацией по планировке территорий на 2011-2015 годы» -750,0 тыс. руб.

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства (за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - 3702,8 тыс. руб.

Субсидия на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства (за счет средств областного бюджета) -710,7 тыс. руб.

Субсидия на обеспечение опережающей индексации оплаты труда работников муниципальных учреждений, обеспечиваемой за счет местных бюджетов.

Исполнение по доходам составило 100,2%

Расходы бюджета в 2011 году:

Лимит бюджетных ассигнований за 2011- год предусмотрен в сумме 23440,3 тыс.руб., кассовое исполнение составило 23433,2 тыс.руб. или 100 % к уточненной бюджетной росписи.

1) Общегосударственные вопросы: при утвержденных назначениях в сумме 4784,9 тыс. руб. кассовый расход составил 4780,8 тыс. руб. или 100,0 %;

2) Национальная оборона: утвержденные назначения - 267,0 тыс. руб., кассовый расход -267,0 тыс. руб.;

3Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: при утвержденных назначениях в сумме 520,1тыс. руб. кассовый расход составил 520,0 тыс. руб. или 100 %;

4Национальная экономика: утвержденные назначения - 2332,0тыс. руб. , кассовое исполнение 2330,9 тыс. руб. или 100%4

5Жилищно-коммунальное хозяйство: при утвержденных назначениях в сумме 7851,9 тыс. руб. кассовый расход составил 7850,2 тыс. руб. или 100 %;

6Образование: при утвержденных назначениях в сумме 23,0 тыс. руб. кассовый расход составил 23,0 тыс. руб. или 100 %;

7Культура и кинематография: при утвержденных назначениях в сумме 7493,9 тыс. руб. исполнение составило 7493,7 тыс. руб. , или 100%

8Социальная политика: при утвержденных назначениях в сумме 43,9 тыс. руб. кассовый расход составил 43,8 тыс. руб. или 100 %;

9Физкультура: при утвержденных назначениях в сумме 136,3 тыс. руб., кассовый расход составил 136,3 тыс. руб.

Администрацией муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области в 2011 году были исполнены следующие целевые программы:

1.Целевая программа «Капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2011 годы». В бюджете муниципального образования на ремонт бани санитарно-гигиенического типа было предусмотрено 506,0 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %.

2. Целевая программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования поселок Мстера в 2009-2011 годах». По данной программе был выполнен ремонт дорожного покрытия на улицах Совхозная, Советская и площадь Ленина на сумму 1215,4 тыс. рублей.

В бюджете на 2011 год было предусмотрено 2177,4 тыс. рублей. Были выполнены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт многоквартирных домов - 97,3тыс. руб.,

2.капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 166,43тыс. руб.,

4. газификация неприватизированного жилья - 718,93тыс. руб.,

5. строительство детских площадок - 99,73тыс. руб.,

6. Приобретение угля - 1094,93тыс. руб., Исполнение составило 100 %.

Для реализации целевой программы в бюджете муниципального образования поселок Мстера было предусмотрено 273,6 тыс. руб. Исполнение составило 273,5 тыс. руб.

1. приобретение пожарной мотопомпы -37,5тыс. руб.,

2.Опашка населенных пунктов - 40,6 тыс. руб.

3. Окос населенных пунктов -10,0 тыс. руб.

4. Приобретение ранцевых огнетушителей - 16,2 тыс. руб.

5.Строительство пирсов, углубление и очистка водоемов (д. Козловка, п. Заречный) - 91,0 тыс. руб.

8. Обустройство противопожарного пруда в д. Федосеиха - 70,0 тыс. руб.

5 .Целевая программа «Об организации общественных работ на территории муниципального образования поселок Мстера». Для реализации целевой программы в бюджете муниципального образования поселок Мстера было предусмотрено 23,0 тыс. руб. Исполнение составило 23,0 тыс. руб

6. Целевая программа «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования поселок Мстера в летний период 2009-2011 годы». Для реализации этой программы в бюджете муниципального образования предусмотрены средства в сумме 57,5 тыс. руб. Исполнение составило 57,5 тыс. рублей. Данные средства использованы на

1. Установку лавок, переодевалок, ограждение пляжа - 16,2 тыс. руб.,

2. Очистку дна водоема - 10,0 тыс. руб.,

3. Заработную плату спасателей - 31,3 тыс. руб..

7. Целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Мстера на 2009-2011 годы». В рамках целевой программы были произведены следующие мероприятия: разработка проекта дорожной разметки и дислокации дорожных знаков -50,0 тыс. руб., Исполнение составило -50,0 тыс. рублей.

1. разработка генерального плана поселения - 1200,00тыс. руб.

2. проведение кадастровых работ по формированию и уточнению земельных участков - 37,2 тыс. руб.

Программа исполнена за счет субсидии из областного бюджета по долгосрочной целевой программе «Жилище» подпрограмме «Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2009-2012 годы) -900,0 тыс. руб. и за счет местного бюджета-338,0 тыс. руб. Исполнение составило 100%.

В рамках программы были произведены следующие мероприятия:

1. Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов, замена устаревших счетчиков на счетчики повышенного класса точности во всех многоквартирных домах - 23,9

2.Внедрение энергосберегающих светильников в том числе на базе светодиодов - 13,7

10. «Чистая вода». Для реализации данной программы были предусмотрены 42,3 тыс. руб. на приобретение и установку водяных фильтров на станции Мстера и в селе Станки. Выполнение составило 100%. Программа исполнена за счет средств местного бюджета.

Расходы бюджета в 2012 году:

Лимит бюджетных ассигнований за 2012 год предусмотрен в сумме 34669,2 тыс.руб., кассовое исполнение составило 29876,9 тыс.руб. или 86,2 % к уточненной бюджетной росписи.

По подразделам исполнение характеризуется следующими данными:

10Общегосударственные вопросы: при утвержденных назначениях в сумме 3533,4 тыс. руб. кассовый расход составил 3532,8тыс. руб. или 100,0 %;

11Национальная оборона: утвержденные назначения - 279 тыс. руб., кассовый расход -279,0 тыс. руб.;

12Национальная безопасность и правоохранительная деятельность: при утвержденных назначениях в сумме 356,0тыс. руб. кассовый расход составил 355,7 тыс. руб. или 100 %;

13Национальная экономика: утвержденные назначения - 4998,0тыс. руб. , кассовое исполнение 4997,1 тыс. руб. или 100%.

14Жилищно-коммунальное хозяйство: при утвержденных назначениях в сумме 17272,2 тыс. руб. кассовый расход составил 12481,7 тыс. руб. или 72,3 %;

15Образование: при утвержденных назначениях в сумме 51,4 тыс. руб. кассовый расход составил 51,4 тыс. руб. или 100 %;

16Культура и кинематография: при утвержденных назначениях в сумме 7966,3 тыс. руб. исполнение составило 7966,3 тыс. руб. , или 100%

17Социальная политика: при утвержденных назначениях в сумме 66,4 тыс. руб. кассовый расход составил 66,4 тыс. руб. или 100 %;

18Физкультура: при утвержденных назначениях в сумме 146,5 тыс. руб., кассовый расход составил 146,5 тыс. руб.

Об исполнении мероприятий в рамках целевых программ :

Администрацией муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области в 2012 году были исполнены следующие целевые программы:

1.Целевая программа «Капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2012 годы». В бюджете муниципального образования на ремонт бани санитарно-гигиенического типа было предусмотрено 185,1 тыс. рублей. Исполнение составило 100 %.

2. Целевая программа «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования поселок Мстера на 2012-2015 годы». По данной программе был выполнен ремонт дорожного покрытия на улицах Совхозная, Школьная, Ленина на сумму 2689,5 тыс. рублей.

3.Целевая программа «Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов». По данной программе был выполнен ремонт проезда к д. №90 ул. Советская, проезда к д. №96 ул. Советская, проезда к д. №35, №37 ул. Мичурина на сумму 1013,3 тыс. руб.

3. Целевая программа «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилом фонде на 2010-2012 годы». В бюджете на 2012 год было предусмотрено 1019,3 тыс. рублей. Были выполнены следующие мероприятия:

1. Капитальный ремонт многоквартирных домов - 41,6тыс. руб.,

2.капитальный ремонт муниципального жилого фонда - 105,3тыс. руб.,

3. Приобретение угля - 873,0тыс. руб., Исполнение составило 100 %.

4.Целевая программа «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2011-2013 годы». Для реализации целевой программы в бюджете муниципального образования поселок Мстера было предусмотрено 137,0 тыс. руб. Исполнение составило 136,8 тыс. руб.

В рамках целевой программы были выполнены следующие мероприятия:

1) оборудование противопожарных рынд -25,0 тыс. руб.

2) обслуживание объектов противопожарного водоснабжения -11,3 тыс. руб.

3) приобретение ранцевых огнетушителей -20,0 тыс. руб.

4) создание защитных минерализованных полос -30,0 тыс. руб.

5) окос сухой травы внутри и на прилегающих территориях населенных пунктов - 5,2 тыс. руб.

6) приобретение масла для пожарной мотопомпы -0,3 тыс. руб.

7)огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачных помещений в здании администрации ст. Мстера -10,0 тыс. руб.

8) монтаж системы пожарной сигнализации в здании администрации ст. Мстера -35,2 тыс. руб.

Целевая программа «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2011-2013 годы» исполнена средствами местного бюджета.

5 .Целевая программа «Об организации общественных работ на территории муниципального образования поселок Мстера». Для реализации целевой программы в бюджете муниципального образования поселок Мстера было предусмотрено 50,40 тыс. руб. Исполнение составило 50,4 тыс. руб .В рамках программы были произведены санитарные уборки территорий населенных пунктов, проведение социологического обследования, работа в должности курьера. Программа исполнена за счет местного бюджета.

6. Целевая программа «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования поселок Мстера в летний период 2012-2015 годы». Для реализации этой программы в бюджете муниципального образования предусмотрены средства в сумме 30,0 тыс. руб. Исполнение составило 29,9 тыс. рублей. Данные средства использованы на заработную плату спасателей - 29,9 тыс. руб.

7. Целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Мстера на 2011-2013 годы». В рамках целевой программы были произведены следующие мероприятия: установка знаков дорожного движения -98,0 тыс. руб., устройство и ремонт тротуаров п. Мстера -ул. Советская, ул. Ленинградская, с. Б-Татарово - ул. Шибанова, ст. Мстера - ул. Шоссейная.

8. Целевая программа «Обеспечение территории муниципального образования поселок Мстера документами территориального планирования (2009-2012 годы) .

В рамках программы были произведены следующие мероприятия:

1. разработка генерального плана поселения - 1200,0тыс. руб.

2. оценка автодорог, мостов, памятников -36,4 тыс. руб.

3. оценка квартир - 30,8 тыс. руб.

Программа исполнена за счет субсидии из областного бюджета по долгосрочной целевой программе «Жилище» подпрограмме «Обеспечение территории Владимирской области документами территориального планирования (2009-2012 годы) -750,0 тыс. руб. и за счет местного бюджета-517,2 тыс. руб. Исполнение составило 100%.

9.Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2010 -2020 годы»

В рамках программы были произведены следующие мероприятия:

1. изготовление энергетических паспортов -30,0 тыс. руб.,

2. ремонт системы отопления (здание администрации п. Мстера), установка нового котла на твердом топливе, установка электрического котла, ремонт системы отопления в здании администрации с. Станки - 120,0тыс. руб.,

3 капитальный ремонт водопровода в здании администрации ст. Мстера -17,7 тыс. руб.

Исполнение составило 100%. Программа исполнена за счет местного бюджета.

10. «Чистая вода». Для реализации данной программы были предусмотрены 45,0 тыс. руб. на приобретение и установку водяных фильтров на станции Мстера и в селе Станки. Выполнение составило 100%. Программа исполнена за счет средств местного бюджета.

11. «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства в муниципальном образовании поселок Мстера в 2012 году» Для реализации данной программы были предусмотрены 6900,5 тыс. руб. Были произведены расходы в сумме 2117,6 тыс. руб. 30% аванс на приобретение у застройщика жилых помещений по адресу п. Мстера ул. Мичурина д.44.

12. «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов» Для реализации данной программы был предусмотрен ремонт памятников на сумму 135,0 тыс. руб. Работы были выполнены в полном объеме. Выполнение составило 100%.

13. «Эксплуатация и обслуживание административных зданий муниципального образования поселок Мстера на 2012-2014 г.» В рамках этой программы были выполнены следующие мероприятия: 1) ремонт фасада здания п. Мстера д.14 -65,0тыс. руб., 2) ремонт помещения здания администрация п. Мстера -95,6тыс. руб. Выполнение составило 100%.

14. «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» По данной программе были разработаны схемы систем теплоснабжения- 99,0 тыс. руб., программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры - 95,0 тыс. руб. Исполнение составило 100%.

15. «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании поселок Мстера на 2010-2012 годы» По данной программе была произведена оплата услуг за участие в выставке на сумму 27,2 тыс. руб. Исполнение составило 100%.

Об исполнении мероприятий в рамках не программной деятельности

В 2012 году были произведены следующие мероприятия:

1. Чистка дорог -1359,4 тыс. руб.

2. Озеленение -257,9 тыс. руб.

3. Организация и содержание мест захоронения -285,5 тыс. руб.

4. Обслуживание уличного освещения -331,2 тыс. руб.

5. Электроэнергия по уличному освещению -1113,8 тыс. руб.

6. Благоустройство -1394,4 тыс. руб.

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ И НЕПРОГРАММНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Администрацией муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района в 2013 году предусмотрены и реализуются следующие целевые программы:

3.1. Муниципальная целевая программа

«Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2011-2013 годы»

Постановлением Главы местной администрации от 20.10.2010 № 124 утверждена целевая программа «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории муниципального образования поселок Мстера в рамках целевой программы «Пожарная безопасность на 2011-2013 годы.»

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: обустройство противопожарного водоснабжения муниципального образования, устройство подъездных путей для пожарных автомобилей к удаленным и труднодоступным населенным пунктам, обеспечение удаленных и малочисленных населенных пунктов устойчивой телефонной связью.

Срок реализации программы: 2011-2013 годы.

Цели программы:

Организация работы по предупреждению пожаров на объектах различных форм собственности и в жилом секторе;

Обучение детей мерам пожарной безопасности в детских дошкольных учреждениях и учебных заведениях муниципального образования;

Оборудование водонапорных башен и частотных преобразователей ШУН;

Приобретение ранцевых огнетушителей, пожарных мотопомп и пожарных рукавов к ним;

Создание защитных минерализованных полос, проведение окоса сухой травы.

- относительное сокращение материальных потерь от пожаров примерно на 5-10% ежегодно и снижение гибели и травматизма людей на пожарах.

Основными объектами пожаров в муниципальном образовании п. Мстера составляют здания жилого сектора (более 95 % от общего количества пожаров).

Наибольшую озабоченность вызывает противопожарное состояние объектов и населённых пунктов в сельской местности. Значительная удалённость их от пожарных частей, неудовлетворительное состояние дорог, несвоевременная очистка дорог от снега в зимнее время, отсутствие необходимого противопожарного водоснабжения, связи всё это усугубляет противопожарную защиту сельских населённых пунктов.

Самыми незащищёнными, в плане пожарной безопасности, являются малообеспеченные граждане - пенсионеры, лица без определённого рода занятий, социально-разложившиеся личности.

Противодействовать пожарам, являющимся следствием нищеты и алкоголизма, становится с каждым годом всё сложнее. Не дают должного эффекта меры административного воздействия к нарушениям правил пожарной безопасности. В соответствии с федеральным законом № 131 ФЗ от 6.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» и Федеральным законом № 69 ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов поселений относится к полномочиям органов местного самоуправления

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы:

Экономический эффект от реализации Программы определяется размером спасённых от пожаров материальных средств и имущества населения, социальный - созданием условий для защиты населения от пожаров.

При выполнении намеченных в Программе мероприятий и осуществлении современных инвестиций предполагается сокращение материальных потерь от пожаров примерно на 5 - 10 % ежегодно и снижение гибели и травматизма людей на пожарах.

3.2. Муниципальная целевая программа

«Об организации общественных работ в муниципальном образовании поселок Мстера на 2013-2015 годы »

Постановлением Главы местной администрации от 20.12.2012 № 198 утверждена целевая программа " Об организации общественных работ в муниципальном образовании поселок Мстера на 2013-2015 годы"

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: обеспечение организации общественных работ для граждан, ищущих работу, проведение мероприятий общественно-культурного назначения (перепись населения, проведение социологического обследования, работа в должности курьера).

Срок реализации программы: 2013 - 2015 гг.

Цели программы:

Осуществление потребностей территории муниципального образования поселок Мстера в выполнении работ, носящих временных характер;

Сохранение мотивации к труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе, или не имеющих опыта в работе

Основные мероприятия программы: Администрация муниципального образования поселок Мстера по предложению и при участии органов службы занятости ежегодно принимает решение об организации общественных работ и определяет объемы и виды общественных работ, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры территории муниципального образования с учетом количества и состава незанятого населения, проводит работу по информированию незанятого населения о порядке организации общественных работ и условиях в этих работах.

Отношения между администрацией муниципального образования поселок Мстера и органами службы занятости регулируются договорами о совместной деятельности по организации и проведению общественных работ.

С лицами, желающими участвовать в общественных работах, администрация муниципального образования поселок Мстера заключает срочный трудовой договор. Оплата труда граждан, занятым на общественных работах, производится в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.

Основные показатели реализации программы: осуществление потребностей территории муниципального образования поселок Мстера в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер

3.3 Долгосрочная целевая программа

"Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов, содержание незаселенных жилых помещений и повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения в муниципальном жилищном фонде на 2013-2015 годы"

Постановлением Главы местной администрации муниципального образования поселок Мстера от 28.12.2010 № 161 утверждена целевая программа "Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и квартир, содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и повышение надежности обеспечения коммунальными услугами населения на 2013-2015 годы»

Цели и задачи администрации муниципального образования, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Срок реализации программы: 2013 - 2015 годы.

Цели программы: Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими предоставление качественных коммунальных услуг гражданам.

Основные мероприятия программы:

Софинансирование мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту крыш и кровель, внутренних инженерных коммуникаций и устройств многоквартирных домов;

Софинансирование мероприятий по проведению строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной заменой по необходимости конструктивных элементов, направленных на улучшение эксплуатационных показателей многоквартирных домов;

Комплекс мер по приведению в нормативное состояние дворовых территорий, детских площадок;

Комплекс мер по проведению газификации жилого фонда;

Стимулирование собственников жилых помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья.

Создание нормативного запаса топлива для нужд муниципального образования (уголь для котельных)

Основные показатели реализации программы:

Доведение технического состояния конструкций и систем инженерно-технического обеспечения многоквартирных домов и муниципального жилищного фонда до показателей, соответствующих нормативным срокам проведения их капитального ремонта

Обеспечение своевременной оплаты за незаселенные муниципальные жилые помещения всем коммунальным службам, обслуживающим жилищный фонд.

Общая площадь жилищного фонда по муниципальному образованию поселок Мстера составляет 222,3 тыс. кв. м., из которых 18,2 % приходится на многоквартирные дома. Распределение жилищного фонда в многоквартирных жилых домах выглядит следующим образом:

1. по годам постройки:

2. по проценту износа

Приведенные выше данные свидетельствуют о том, что в муниципальном образовании поселок Мстера 17% жилищного фонда имеет износ свыше 70% и подлежит капитальному ремонту.

В связи с ежегодной финансовой необеспеченностью работ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов, вопрос о приведении жилищного фонда муниципального образования в нормативное состояние стоит остро и тормозит перевод жилищного хозяйства в сферу рыночных отношений.

Жилищным кодексом Российской Федерации введены новые условия проведения капитального ремонта многоквартирных домов. В соответствии со статьей 154 ЖК РФ капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме производится с участием средств собственников за счет собственников жилых помещений.

Реализация мероприятий Программы позволит:

Улучшить условия проживания граждан;

Обеспечить сохранность жилищного фонда;

Повысить эффективность эксплуатации зданий;

Увеличить надежность функционирования систем инженерно-технического обеспечения, что снижает потери ресурсов внутри дома и обеспечивает надлежащее качество коммунальных услуг.

3.4. Целевая программа

"Обеспечение территории муниципального образования поселок Мстера документами территориального планирования (2010 - 2013 годы)"

Постановлением Главы местной администрации от 22.07.2009 № 132 утверждена целевая программа "Обеспечение территории муниципального образования поселок Мстера документами территориального планирования (2009 - 2013 годы)"

Цели и задачи администрации муниципального образования, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: Реализация Программы будет способствовать более эффективному выполнению на территории района федеральных, областных и местных программ, связанных с обеспечением жильем жителей муниципального образования, развитием инженерной инфраструктуры, предполагающих:

Рост годового объема ввода жилья;

Улучшение жилищных условий семей;

Повышение доступности для граждан приобретения или строительства жилья;

Повышение уровня комфортности и безопасности жизнедеятельности населения района.

Срок реализации программы: 2009 - 2013 годы.

Цели программы: Формирование правовой основы для осуществления градостроительной деятельности на территории муниципального образования поселок Мстера. Создание благоприятных условий для:

Устойчивого развития территории муниципального образования в целом;

Привлечение внебюджетных инвестиций в развитие экономики муниципального образования и в строительство жилья;

Улучшение среды жизнедеятельности человека на территории района.

Основные мероприятия программы:

Формирование нормативной правовой базы, позволяющей обеспечить своевременную подготовку документов территориального планирования,

Анализ ранее разработанной градостроительной документации для установления требуемого объема её корректировки;

Разработка и согласование документов территориального планирования;

Осуществление мониторинга за ходом разработки документов территориального планирования на территории муниципального образования поселок Мстера.

Основные показатели реализации программы:

Повышение уровня обеспеченности территорий муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района документами территориального планирования;

Повышение уровня инвестиционной привлекательности муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района и увеличение объема внебюджетных инвестиций в экономику муниципального образования поселок Мстера и строительство жилья.

До 2014 года должны быть достигнуты следующие результаты:

Утверждена схема территориального планирования муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района - II этап, генеральные планы городских поселения;

Урегулирован порядок градостроительной деятельности на территории муниципального образования, утверждены правила землепользования и застройки городского поселения;

Определён реальный потенциал развития территории муниципального образования;

Созданы основы для принятия стратегических решений по комплексному социально-экономическому и территориальному развитию муниципального образования поселок Мстера;

Определены основные направления развития инженерной, транспортной инфраструктуры муниципального значения, совершенствования системы защиты территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, сохранения объектов культурного и природного наследия, формирования зон регулируемого развития и территорий концентрации градостроительной активности.

3.5 Целевая программа муниципального образования поселок Мстера

Вязниковского района "Капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2013 годы»"

Постановлением Главы местной администрации от 23.11.2009 № 113 утверждена целевая программа "Капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры на 2009-2013 год» годы"

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры и обеспечение комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Мстера, создание комфортных условий проживания граждан

Срок реализации программы: 2010 - 2013 годы.

Цели программы: реконструкция коммунального объекта- коммунальная баня, создание условий для снижения издержек и повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Основные мероприятия программы:

Строительство и капитальный ремонт коммунального объекта -коммунальная баня.

Основные показатели реализации программы:

Ввод в 2013 году в эксплуатацию объекта коммунальной инфраструктуры - коммунальной бани.

Исходя из анализа существующего положения дел в области бытового обслуживания населения муниципального образования, целей программы, предусматриваются основные направления её реализации:

Строительство и капитальный ремонт коммунального объекта - коммунальная баня;

Содействие комплексному развитию систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований;

Государственная поддержка инвестиций в модернизацию жилищно-коммунального хозяйства;

Организация обеспечения надёжного и устойчивого обслуживания потребителей коммунальных услуг.

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

Капитальный ремонт и строительство объектов коммунальной инфраструктуры, повышение эффективности, качества жилищно-коммунального обслуживания, надежность инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания.

3.6. Муниципальная целевая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Мстера на 2011-2013 годы».

Постановлением Главы местной администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района от 20.10.2010 №122 утверждена целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном образовании поселок Мстера на 2011-2013 годы".

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: контроль за состоянием дорог, выполнение комплекса мероприятий по снижению аварийности на автодороге г. Ковров- п. Мстера -а/м Волга, организация и проведение оперативно-профилактических мероприятий по сокращению аварийности и дорожно-транспортного травматизма.

Срок реализации программы: 2011 - 2013 годы.

Цели программы:

Основные мероприятия программы:

Разработка проекта дорожной разметки и дислокации дорожных знаков на территории населенных пунктов МО;

Ремонт железно- бордюрного ограждения на крутых склонах автодороги;

Устройство и ремонт тротуаров;

Установка знаков.

Основные показатели реализации программы:

Снижение тяжести последствий ДТП на 10-15%;

Снижение количества ДТП на 1 тыс. км дорог на 5-10%;

Снижение количества ДТП на 1 тыс. транспортных средств на 8-10%;

Снижение количества пострадавших на 10 тыс. населения на 5-7%.

Целью Программы является снижение дорожно-транспортных происшествий, обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантий их законных прав на безопасные условия движения на дорогах муниципального образования поселок Мстера.

Основные задачи:

Координация деятельности и дальнейшее совершенствование государственной системы управления безопасностью дорожного движения.

Совершенствование эксплуатационной безопасности транспортных средств.

Внедрение инновационных форм, методов и средств организации дорожного движения;

Совершенствование территориальной сети автомобильных дорог.

Пропаганда безопасности дорожного движения и контрольно-надзорной деятельности на дорогах;

Проведение обучения участников дорожного движения правилам безопасного поведения на улицах.

Механизм реализации и управления Программой предусматривает отработку организационно-финансовых схем обеспечения мероприятий в соответствии с содержанием Программы.

Основным исполнителем мероприятий Программы является администрация муниципального образования поселок Мстера, которая совместно с организациями, обслуживающими улично-дорожную сеть и государственной инспекцией безопасности дорожного движения ОВД Вязниковского района разрабатывают планы их проведения и обеспечивают реализацию мероприятий.

Координацию всей работы по реализации Программы осуществляет администрация муниципального образования поселок Мстера. Значительная часть мероприятий, которые предполагается осуществить с участием дорожных организаций, будет проводиться на конкурсной основе, что должно стимулировать участников в повышении качества работы на основе использования новых технологий.

Главный результат осуществления Программы заключается в создании условий, обеспечивающих сохранность жизни и здоровья людей, участвующих в дорожно-транспортном процессе.

Реализация программных мероприятий направлена на приостановление роста ДТП и дальнейшее их снижение.

Сокращение ДТП, особенно при столкновении транспортных средств, приведет к соответствующему снижению загрязнения почвы и атмосферы автомобильным топливом и маслами, что будет способствовать улучшению экологической обстановки.

В ходе реализации Программы мероприятия и объемы их финансирования будут ежегодно корректироваться с учетом возможностей бюджета и принимаемых мер по увеличению объема внебюджетных источников.

3.7. Муниципальная целевая программа

"Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района в летний период на 2002-2014 годы "

Постановлением главы местной администрации поселок Мстера Вязниковского района от 04.04.2012 №44 утверждена целевая программа "Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района на 2012-2014 годы".

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: реализация комплекса мер, направленных на повышение готовности администрации муниципального образования к обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2012-2014 годов. Срок реализации программы: 2012 - 2014 годы.

Цели программы: определение приоритетных направлений работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования в летний период 2012-2014 годов.

Основные мероприятия программы:

Анализ проб воды на соответствие санитарно- эпидемиологическим нормам;

Устройство передвижной спасательной станции, установка лавок, переодевалок, урн, ограждения пляжа.

Основные показатели реализации программы:

Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств местного бюджета предусматриваются в бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

Разработка настоящей программы вызвана необходимостью более эффективного решения задач по обеспечению охраны жизни людей на водных объектах, в местах массового отдыха населения муниципального образования поселок Мстера при организации купания, туризма и спорта на водных объектах, а так же экстренного оказания медицинской помощи при возникновении несчастных случаев.

3.8. Эксплуатация и обслуживание административных зданий муниципального образования поселок Мстера на 2012-2014 годы

Постановлением Главы местной администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района от 27.06.2012 №86 утверждена целевая программа «Эксплуатация и обслуживание административных зданий муниципального образования поселок Мстера на 2012-2014 годы».

Цели и задачи администрации муниципального образования, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: проведение капитального ремонта зданий путем ремонта фасада. Перевода системы отопления на природный газ, ремонта кровли и капитального ремонта внутренних помещений.

Срок реализации программы: 2012 - 2014 годы.

Цели программы: Безаварийное состояние зданий и сооружений. Приведение технического состояния объектов в соответствие с нормативными требованиями безопасности, санитарным нормам.

Основные мероприятия программы:

- Ремонт фасада здания администрации п. Мстера

Ремонт помещений здания администрации п. Мстера

Капитальный ремонт служебных помещений здания администрации ст. Мстера ул. Шоссейная

Капитальный ремонт служебных помещений здания администрации п. Мстера

Основные показатели реализации программы:

Соответствие технических состояний зданий нормативным требованием безопасности, отсутствие аварийных случаев. Уменьшение степени износа ремонтируемых зданий до 5% .

В административных зданиях, в связи с недостаточным их финансированием на их содержание, годами не проводились текущие и капитальные ремонты. Здания приходят в негодность и не соответствуют предъявляемым к ним нормативным требованиям. Административное здание, расположенное в п. Мстера ул. Советская д.14 постройки начала 19 века и физический износ в настоящее время составляет более 50%. В 2012 году и в 2013-2014 г.г. необходимо выполнить капитальный ремонт здания и деревянной пристройки. Проведенный анализ сложившейся ситуации подтверждает необходимость для незамедлительной реализации мер, предусмотренной данной программой.

3.9. Целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2010-2020 годы»

Постановлением главы местной администрации от 08.11.2010 №137 была утверждена долгосрочная целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области на 2010-2020 годы»

Цели и задачи администрации муниципального образования, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: обеспечение потребности муниципального образования поселок Мстера в целесообразности минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР.

Срок реализации программы: 2010 - 2020 годы.

Цели программы:

Основные мероприятия программы:

Экономия в результате проведения энергосберегающих мероприятий: топлива, тепловой и электрической энергии потребителями.

Сокращение «коммерческих» потерь в результате установки приборов учета ресурсов;

Проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;

Информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения на территории муниципального образования.

Основные показатели реализации программы:

Переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса;

Полный переход на приборный учет при расчетах потребителей с организациями коммунального комплекса;

Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов в размере не менее чем на 10%;

Сокращение удельных показателей энергопотребления при передаче (транспортировке) воды и очистке сточных вод не менее чем на 10% по сравнению с 2009 годом(базовым годом)

3.10. Муниципальная целевая программа «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования поселок Мстера на 2012-2015 годы»

Постановлением главы местной администрации поселок Мстера Вязниковского района от 04.04.2012 №45 утверждена муниципальная целевая программа «Дорожное хозяйство и развитие сети муниципальных автомобильных дорог общего пользования на территории муниципального образования поселок Мстера на 2012-2015 годы

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: организация мероприятий по выполнению полномочий, связанных с организацией дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения.

Срок реализации программы: до 2015 года.

Цели программы:

Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципального образования поселок Мстера (тыс. кв.м.; ед.);

Сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования и дальнейшее её развитие.

Основные мероприятия программы:

Ремонт, включая капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

Ул. Совхозная с. Барское Татарово,

Ул. Школьная п. Мстера

Ул. Ленина п. Мстера

Основные показатели реализации программы:

Приведение в нормативное состояние не менее 3,897 тыс. кв.м. улично-дорожной сети;

Общая протяженность улично-дорожная сети муниципального образования поселок Мстера составляет 75,7 км, при средней ширине проезжей части - 4,85 м. Общая площадь улично-дорожной сети составляет 367,5 тыс.кв.м. Протяженность асфальтовых дорог составляет 19,3 км, щебенчатых - 46,7 км, грунтовых - 46,7 км. Разрушения дорог доходят до 70 % от общего состояния улично-дорожной сети муниципального образования поселок Мстера. Удаленность сельских населенных пунктов от центральных автомагистралей создает дополнительные неудобства для нормальной жизнедеятельности селян. А также огромное бремя затрат ложится на поддержание в пригодном состоянии улично-дорожной сети на местный бюджет.

Качество дорожных покрытий большинства дорог и тротуаров не соответствует эксплуатационным требованиям, так как их капитальный ремонт не производился длительное время, а большинство улиц и проездов в сельских населенных пунктах муниципального образования находятся без твердого покрытия.

Неудовлетворительные дорожные условия влияют на факторы окружающей среды, которые в свою очередь характеризуют санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. Содержание и уборка улично-дорожной сети, ливневой канализации, искусственных сооружений, эксплуатация и содержание сетей уличного освещения соответствующими службами проводятся не в соответствии с действующими нормативами, что приводит к их разрушению. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

Целью Программы является сохранение, совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования, приведение в нормативное состояние существующей сети автомобильных дорог общего пользования и дальнейшее её развитие.

Достижение цели Программы будет осуществляться путем выполнения следующих задач:

1. Повышение уровня содержания муниципальных автомобильных дорог общего пользования

2. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств муниципальных автомобильных дорог общего пользования.

3. Снижение доли муниципальных автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Мстера, не соответствующих нормативным требованиям сохранение. Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования поселок Мстера.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджетов. В целях выполнения задач, поставленных Программой, ежегодно происходит отбор и формирование реестра объектов, подлежащих приведению в нормативное состояние, который утверждается главой местной администрации муниципального образования поселок Мстера; в случае использования средств областного бюджета администрация муниципального образования поселок Мстера представят данный реестр на утверждение в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации области.

Администрация муниципального образования поселок Мстера осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Программы, и качеством выполненных работ по приведению в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

3.11 Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2013 годы»

Постановлением главы местной администрации поселок Мстера Вязниковского района от 15.10.2012 №141 утверждена муниципальная целевая программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на 2012-2013 годы»

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: формирование правовой основы при осуществлении градостроительной деятельности на территории муниципального образования поселок Мстера, создание благоприятных условий:

Устойчивого развития территории поселения поселок Мстера в целом;

Привлечение внебюджетных инвестиций в развитие экономики поселения;

Улучшение среды жизнедеятельности человека на территории поселения.

Срок реализации программы: до 2014 года.

Цели программы:

Основные мероприятия программы:

1. Разработка схемы теплоснабжения;
2. Разработка программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;
3. Разработка схемы водоснабжения.

Основные показатели реализации программы:

Формирование эффективных механизмов регулирования деятельности и развития коммунальной инфраструктуры.

3.12 Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов

Постановлением главы местной администрации поселок Мстера Вязниковского района от 09.09.2011 №112 утверждена муниципальная целевая программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании поселок Мстера на 2011-2015 годы»

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: - приведение в надлежащее состояние военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования;

Проведение косметического и текущего ремонта военно-мемориальных объектов;

Благоустройство территорий военно-мемориальных объектов.

Срок реализации программы: до 2015 года.

Цели программы:

Основной целью Программы является приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования, в надлежащее состояние и создание условий по обеспечению их сохранности.

Основные мероприятия программы:

1. Благоустройство территории военно-мемориальных объектов;
2. Паспортизация военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования;
3. Косметический ремонт военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования;
4. Приобретение венков к празднику «День Победы»

Основные показатели реализации программы:

3.13 Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования поселок Мстера

Постановлением главы местной администрации поселок Мстера Вязниковского района от 06.08.2012 №101 утверждена муниципальная целевая программа «Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов муниципального образования поселок Мстера на 2012-2015 годы»

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: координация деятельности исполнителей, оценка результатов работы по выполнению намеченных мероприятий, внесение предложений по их уточнению и корректировке, своевременное и качественное выполнение запланированных мероприятий.

Срок реализации программы: до 2015 года.

Цели программы:

Основной целью Программы является улучшение на территории муниципального образования поселок Мстера качества жизни инвалидов через создание условий для интеграции инвалидов в социальную сферу путем формирования доступной среды жизнедеятельности

Основные мероприятия программы:

Оснащение общественных зданий и сооружений муниципального образования поселок Мстера специальными приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к ним для инвалидов.

Основные показатели реализации программы:

Реализация мероприятий Программы за период с 2012 по 2015 годы позволит оборудовать пандусами и поручнями не менее трех общественных зданий, построить не менее 2-х съездов с тротуаров на проезжу часть дороги.

3.14 Целевая программа «Чистая вода на 2011-2013 годы»

Постановлением главы местной администрации поселок Мстера Вязниковского района от 17.02.2011 №12 утверждена муниципальная целевая программа «Чистая вода на 2011-2013 годы»

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: проведение мероприятий, направленных на рост инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса, осуществляющих водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод; модернизация систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод;

Срок реализации программы: до 2020 года.

Цели программы:

Основные мероприятия программы:

Установка фильтрующего устройства с целью оборудования места для организации питьевого водоснабжения населения с. Станки;

Установка фильтрующего устройства с целью оборудования места для организации питьевого водоснабжения ст. Мстера.

Основные показатели реализации программы:

Удельный вес проб воды, неотвечающих гигиеническим нормативам, отбор которых произведен из водопроводной сети: по санитарно-химическим показателям; по микробиологическим показателям; рост инвестиционной активности в секторе водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.

3.15 Целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании поселок Мстера в 2012 году»

Постановлением главы местной администрации поселок Мстера Вязниковского района от 14.12.2012 №186 утверждена муниципальная целевая программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства в муниципальном образовании поселок Мстера в 2012 году»

Цели и задачи администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы: Ликвидировать аварийный жилищный фонд. Развивать на территории муниципального образования строительство многоквартирных домов малоэтажной застройки.

Срок реализации программы: до 2020 года.

Цели программы:

Основные мероприятия программы:

Приобретение жилых помещений у застройщиков в многоквартирных домах малоэтажной застройки для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

Основные показатели реализации программы:

Уменьшение к 2014 году доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными до 0,001%.

3.12. Непрограммная деятельность администрации муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района.

Характеризуется регулярным проведением:

1Заседаний комиссии по взысканию задолженности налогоплательщиков - физических и юридических лиц- с целью повышения уровня собираемости налогов;

2Совещаний с руководителями предприятий жилищно-коммунального хозяйства - обсуждение проблем отрасли и методов их решения;

3Заседаний жилищной комиссии - формирование очереди на социальное жилье;

4Заседаний административной комиссии - рассмотрение дел об административных правонарушениях;

5Совещаний с заведующими отделов администрации - обеспечение повышения эффективности расходов муниципального образования, решение текущих вопросов местного значения;

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ,

ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ.

Большая часть расходов муниципального образования поселок Мстера представляет расходы на жилищно-коммунальное хозяйство, общегосударственные расходы и расходы на культуру (содержание домов культуры, библиотек, музея).

Расходы на функционирование администрации муниципального образования поселок Мстера распределены по тактическим задачам пропорционально численности сотрудников, деятельность которых направлена на решение задач.

Часть задач администрации муниципального образования поселок Мстера в рамках нормотворческой и контрольной деятельности. Решение таких задач выполняется силами самой администрации.

На достижение стратегических целей и решение тактических задач направляются средства бюджета муниципального образования поселок Мстера путём финансирования целевых программ

Распределение бюджетных средств между целями основывается, прежде всего, на их социальной и экономической значимости, количестве задач, которые надо решить для достижения указанных целей, их масштабности и сложности.

Распределение средств по целям, задачам и целевым программам администрации муниципального образования поселок Мстера представлено в приложении № 3 к Докладу.

РАЗДЕЛ 5. Результативность бюджетных расходов.

Проводимая администрацией муниципального образования поселок Мстера бюджетная политика в целом соответствует стратегическим целям экономического развития муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района.

Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется исходя из степени достижения стратегических целей, тактических задач и запланированных показателей администрации муниципального образования. По большинству стратегических целей и тактических задач запланированные показатели результатов были достигнуты.

В рамках стратегической цели 1. «Формирование потенциала долгосрочного устойчивого развития муниципального образования» тактической задачи 1.1. «Повышение устойчивости и сбалансированности бюджета муниципального образования», задачи 1.2. «Развитие коммунальной инфраструктуры» запланированные сроки были выполнены.

Регулярное проведение мониторинга качества финансового менеджмента и использование муниципальных заданий при составлении проекта бюджета муниципального образования поселок Мстера является непосредственным результатом реализации функции администрирования.

Стабильной остаётся налоговая политика в муниципальном образовании поселок Мстера Вязниковского района. Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объёме бюджета муниципального образования поселок Мстера составляет:

В 2010 году 34,4 %;

В 2011 году 42,6%;

В 2012 году 23,2%.

Увеличена доля расходов бюджета муниципального образования поселок Мстера, формируемая в рамках муниципальных целевых программ на 8,5 %.

Доля объёма по муниципальным целевым программам в общем объёме расходов бюджета муниципального образования поселок Мстера составляет:

В 2010 году 23,9 %;

В 2012 году 32,4 %.

Расходы на содержание органов местного самоуправления составляют:

В 2011 году 4784,9 тыс. руб.;

В 2012 году 3532,7 тыс. руб.;

В 2013 году 3686,5 тыс. руб.;

В 2014 году 3686,5 тыс. руб.

Сокращены расходы на содержание органов местного самоуправления в 2012 году на 1252,2 тыс. руб., в 2012 - 2014 годах уменьшены на 1098,4 тыс. руб. из-за создания муниципального казённого учреждения «Управления хозяйством муниципального образования поселок Мстера Вязниковского района Владимирской области».

Планируемые значения показателей достижения цели 3 «Повышение эффективности местного самоуправления» и входящих в нее задач были достигнуты.

Удалось обеспечить отсутствие просроченных обязательств.

Одним из конечных результатов решения задачи 3.1. «Повышение эффективности бюджетных расходов» является дополнительное получение денежных средств в бюджет муниципального образования поселок Мстера в результате проведения заседаний Координационного совета по обеспечению своевременности и полноты поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет. В 2012 году проведено 5 заседаний данного совета по погашению задолженности по налогу на доходы физических лиц. На заседания приглашались физических лиц -340, присутствовал 57 человек. Дополнительно было уплачено в бюджет земельного налога в сумме 7,5 тыс. рублей, транспортного налога 48,0тыс. руб.

Работа отделов администрации муниципального образования поселок Мстера осуществляется в соответствии с планом основных вопросов экономической и контрольной работы администрации муниципального образования, ежегодно утверждаемым Главой местной администрации.

Меры по повышению экономичности отдельных статей

бюджетных расходов

В результате оптимизации финансовых расходов администрации муниципального образования поселок Мстера в 2013 году планируется получить экономию финансовых средств за счёт:

Проведения конкурсов при приобретении товаров;

Введения электронного документооборота, передачи отчета в Федеральное казначейство и Министерство финансов Российской Федерации по СУФД (планируется сократить приобретение бумаги и командировочных расходов в части проживания);

Эффективного использования служебного транспорта.

Сэкономленные средства планируется направить на модернизацию материально-технической базы администрации муниципального образования.

ПОЛОЖЕНИЕ

Об Администрации Президента Республики Казахстан

Настоящее положение в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан определяет статус, миссию, основные задачи и функции, полномочия, организацию работы Администрации Президента Республики Казахстан.

Общие положения

1. Администрация Президента Республики Казахстан (далее - Администрация) является государственным органом, формируемым Президентом Республики Казахстан (далее - Президент), непосредственно ему подчиненным и подотчетным.

2. Администрация и ее сотрудники в своей деятельности руководствуются Конституцией, законами, актами Президента Республики Казахстан, настоящим положением, а также иными нормативными правовыми актами.

3. Администрация является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также счета в банках, в том числе валютные, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Структура и штатная численность Администрации определяются Президентом.

5. Полное наименование Администрации: «Государственное учреждение «Администрация Президента Республики Казахстан».

6. Юридический адрес Администрации: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, резиденция «Акорда».

7. Финансирование деятельности Администрации осуществляется из республиканского бюджета.

Миссия и основные задачи Администрации

8. Миссией Администрации является качественное и своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности Президента.

9. Основными задачами Администрации являются:

1) обеспечение реализации полномочий Президента:

в области внешней политики;

в области социально-экономической и иных направлений внутренней политики;

в области обороноспособности и безопасности государства;

в области правовой политики, законности и правопорядка;

в области кадровой политики;

в отношении Парламента Республики Казахстан (далее - Парламент);

в отношении Правительства Республики Казахстан (далее - Правительство) и центральных исполнительных органов;

в отношении Конституционного Совета Республики Казахстан;

в отношении судов и судей;

в отношении Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

в отношении местных представительных и исполнительных органов, акимов областей, городов республиканского значения и столицы и в сфере региональной политики;

в отношении государственных органов, ему непосредственно подчиненных и подотчетных;

2) обеспечение деятельности Государственного секретаря Республики Казахстан (далее – Государственный секретарь), Ассамблеи народа Казахстана, Высшего Судебного Совета и консультативно-совещательных органов при Президенте;

3) иные задачи, установленные законодательством Республики Казахстан и (или) определяемые Президентом.

Общие положения

1. Администрация Президента Республики Казахстан (далееАдминистрация) является государственным органом, формируемым Президентом Республики Казахстан (далее - Президент), непосредственно ему подчиненным и подотчетным.

2. Администрация и ее сотрудники в своей деятельности руководствуются Конституцией, законами, актами Президента Республики Казахстан, настоящим положением, а также иными нормативными правовыми актами.

3. Администрация является юридическим лицом в организационно-правовой форме государственного учреждения, имеет печати и штампы со своим наименованием на государственном языке, бланки установленного образца, а также счета в банках, в том числе валютные, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Структура и штатная численность Администрации определяются Президентом.

5. Полное наименование Администрации: "Государственное учреждение "Администрация Президента Республики Казахстан".

6. Юридический адрес Администрации: Республика Казахстан, город Астана, район Есиль, резиденция "Акорда".

7. Финансирование деятельности Администрации осуществляется из республиканского бюджета.

8. Миссией Администрации является качественное и своевременное информационноаналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности Президента.

9. Основными задачами Администрации являются:

1) обеспечение реализации полномочий Президента:

в области внешней политики;

в области социально-экономической и иных направлений внутренней политики;

в области обороноспособности и безопасности государства;

в области правовой политики, законности и правопорядка;

в области кадровой политики;

в отношении Парламента Республики Казахстан (далее - Парламент);

в отношении Правительства Республики Казахстан (далееПравительство) и центральных исполнительных органов;

в отношении Конституционного Совета Республики Казахстан;

в отношении судов и судей;

в отношении Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

в отношении местных представительных и исполнительных органов, акимов областей, городов республиканского значения и столицы и в сфере региональной политики;

в отношении государственных органов, ему непосредственно подчиненных и подотчетных;

2) обеспечение деятельности Государственного секретаря Республики Казахстан (далее - Государственный секретарь), Ассамблеи народа Казахстана, Высшего Судебного Совета и консультативно-совещательных органов при Президенте;

3) иные задачи, установленные законодательством Республики Казахстан и (или) определяемые Президентом.

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ

И ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация муниципального образования Степанцевское Вязниковского района Владимирской области (далее - администрация МО Степанцевское) исполнительно-распорядительный орган муниципального образования Степанцевское, который осуществляет свою деятельность на основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Устава муниципального образования Степанцевское Вязниковского района Владимирской области.

В соответствии с Уставом администрация муниципального образования наделена полномочиями по решению ряда вопросов местного значения, а также осуществляет отдельные государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами Владимирской области, участвует в формировании и исполнении бюджета муниципального образования Степанцевское, подготовке отчетности и осуществлении финансового контроля.

Администрация муниципального образования Степанцевское осуществляет координацию и контроль деятельности своих структурных подразделений в целях достижения наилучших показателей в работе, повышения эффективности взаимодействия отделов администрации, привлечения других государственных и общественных организаций.

Администрация муниципального образования Степанцевское является также главным распорядителем средств местного бюджета.

На администрацию возложено исполнение следующих переданных полномочий:

Реализация отдельных государственных полномочий по вопросам административного законодательства;

Осуществление полномочий по первично-воинскому учету на территории, где отсутствуют военные комиссариаты;

Осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей;

Осуществление полномочий по предоставлению субсидий гражданам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Цели администрации

Вязниковского района Владимирской области

Миссия администрации муниципального образования Степанцевское заключается в комплексном развитии муниципального образования как основы экономического роста и повышения благосостояния и качества жизни населения.

Деятельность администрации оценивается динамикой налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, развитием инвестиционной деятельности, уровнем платных услуг населению, уровнем жизни и денежных доходов населения, в том числе: рост реальных располагаемых денежных доходов населения и среднемесячной заработной платы, снижение доли населения, имеющего доходы ниже прожиточного минимума, внедрением программно-целевого метода управления.

Для планового периода 2012-2015 гг. приоритетные цели определены следующим образом:

Цель 1 - Формирование потенциала долгосрочного устойчивого

развития территории

Указанная цель способствует достижению стратегических целей развития муниципального образования Степанцевское в предстоящем периоде, а именно: повышение качества жизни населения, обеспечение условий для долгосрочного экономического роста и повышение качества муниципальной политики.

В целях формирования условий, обеспечивающих динамичное и устойчивое развитие экономики и социальной сферы, рост уровня и качества жизни населения муниципального образования Степанцевское Вязниковского района администрацией муниципального образования осуществляется деятельность в рамках Стратегии социально-экономического развития муниципального образования до 2014 года и Прогноза социально-экономического развития территории до 2014 года, одобренного постановлением главы муниципального образования Степанцевское от 11.11.2011 № 105.

В рамках достижения данной цели администрация муниципального образования Степанцевское решает следующие тактические задачи:

Задача 1.1. Повышение устойчивости и сбалансированности бюджета

муниципального образования Степанцевское

В рамках данной задачи администрация муниципального образования осуществляет разработку стратегий, проектов программ социально-экономического развития.

Ведется работа по разработке прогнозов социально-экономического развития муниципального образования, отраслей и секторов экономики на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный периоды.

Осуществляется мониторинг и анализ социально-экономических процессов, разработка годовых, ежеквартальных и ежемесячных отчетов о состоянии экономики муниципального образования Степанцевское.

Задача 1.2. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета

муниципального образования Степанцевское Вязниковского района

Основными доходными источниками местного бюджета являются:

Налог на доходы физических лиц;

Налоги на имущество (налог на имущество физических лиц, земельный налог, транспортный налог с физических лиц);

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности;

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов, находящихся в государственной и муниципальной собственности.

Показатель 1.1. Величина собственных доходов бюджета

муниципального образования Степанцевское

Одним из направлений налоговой политики муниципального образования Степанцевское на среднесрочную перспективу является переход к устойчивому развитию экономики территории.

Формирование доходной части бюджета на 2012-2014 годы осуществлялось на основании прогноза социально-экономического развития муниципального образования Вязниковский район на 2012-2014 годы.

Собственные доходы бюджета муниципального образования за отчетный период 2011-2012 годов составили соответственно 2977,0 тыс. руб. и 2732,8 тыс. руб., т.е. доходная часть бюджета снизилась на 244,2 тыс. руб., так с 2012 года поступления транспортного налога зачислялись в областной бюджет.

Исходя из прогнозируемого объема поступлений бюджета муниципального образования Степанцевское, собственные доходы составят: 2012 г.- 2732,7 тыс. руб.; 2013 г. - 2536,2 тыс. руб.; 2014 г. - 2666,7 тыс. руб.; 2014 г. - 2807,5 тыс. руб.

Как показывают приведенные выше цифры, предполагается постепенное увеличение поступлений собственных доходов бюджета, что благоприятно скажется на социально-экономическом развитии муниципального образования и позволит увеличить объем первоочередных, социально-значимых расходов для территории.

Показатель 1.2. Удельный вес собственных доходов от общего

объема доходов бюджета муниципального образования Степанцевское

Налоговая политика муниципального образования Степанцевское Вязниковского района определена с учетом основных направлений налоговой политики Российской Федерации, а также основных направлений налоговой политики Владимирской области на 2012 год и плановый период 2013-2015 годов.

Одним из основных показателей увеличения доли налоговых и неналоговых поступлений в бюджет муниципального образования Степанцевское Вязниковского района, является показатель удельного веса собственных доходов от общего объема доходов бюджета.

Данный показатель на отчетный период 2011-2012 г.г. и на плановый период 2013-2015 г.г. приведен в таблице:

Анализ данных, приведенных в таблице, показывает увеличение удельного веса собственных доходов к общему объему доходов бюджета муниципального образования Степанцевское. В качестве объясняющих факторов следует принимать во внимание увеличение налоговых поступлений в доход бюджета, составляющих основную долю в структуре собственных доходов бюджета муниципального образования Степанцевское.

Задача 1.3. Развитие транспортной инфраструктуры:

1. Проведение разграничения собственности в отношении автомобильных дорог местного значения (вне границ населенных пунктов, поселений) в границах муниципального образования и принятие в собственность муниципального образования бесхозяйных автодорог общего пользования, соединяющих населенные пункты территории.

2. Повышение уровня содержания сети автомобильных дорог для существования круглогодичного бесперебойного и безопасного движения автомобильного транспорта.

3. Восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них путем проведения ремонтов - текущего и капитального.

4. Уменьшение доли автодорог муниципального образования общего пользования, не соответствующих нормативным требованиям.

Показатели:

1.3.1. - Увеличение доли автодорог муниципального образования Степанцевское общего пользования, соответствующих нормативным требованиям.

Дополнительно:

Снижение аварийности и травматизма при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах общего пользования муниципального образования.

Увеличение грузооборота и пассажирооборота вследствие реконструкции, модернизации и строительство автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Степанцевское.

Сокращение транспортных затрат хозяйствующих субъектов при перевозках по сети автомобильных дорог общего пользования муниципального образования Степанцевское Вязниковского района.

Задача 1.4. Развитие коммунальной инфраструктуры:

1. Проведение капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры;

2. Повышение надежности обеспечения населения коммунальными услугами;

3. Привлечение средств внебюджетных источников для финансирования капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры.

Индикаторами достижения первой цели являются следующие показатели:

Показатели:

1.4.1.- Объем инвестиций в основной капитал системы ЖКХ.

Дополнительно:

Снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры.

Доступность для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса.

Цель 2 - Повышение уровня и качества жизни населения муниципального

образования Степанцевское

В рамках достижения второй цели администрация муниципального образования Степанцевское решает следующие тактические задачи:

Задача 2.1.Повышение обеспеченности населения благоустроенным

жильем и качественными коммунальными услугами

Показатели по данной задаче: была проведена газификация территории муниципального образования Степанцевское, а также отремонтированы крыши многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию ЖКХ на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту.

Задача 2.2. Повышение социальной защищенности населения

и снижение уровня бедности

В рамках данной задачи администрация осуществляет деятельность в следующих направлениях:

Разрабатывает мероприятия, направленные на повышение уровня жизни и доходов населения, сокращения бедности;

Проводит анализ и организует реализацию мероприятий по выполнению основных направлений государственной политики повышения уровня жизни населения, сокращения бедности;

Показателем по реализации данной задачи является «Объем расходов на мероприятия направленных на социальную поддержку».

Цель 3 - Повышение эффективности местного самоуправления

На основании Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» представительным органом местного самоуправления является Совет народных депутатов муниципального образования Степанцевское Вязниковского района.

Исполнительным органом местного самоуправления является администрация муниципального образования Степанцевское Вязниковского района, возглавляемая и формируемая главой муниципального образования.

В рамках достижения третьей цели администрация МО Степанцевское решает следующие тактические задачи:

Задача 3.1. Повышение эффективности бюджетных расходов .

Задача 3.2. Повышение доступности сведений о местном самоуправление для населения муниципального образования.

Индикаторами достижения задач 3.1. и 3.2. являются следующие показатели:

Показатель 3.1.1. Объем государственных инвестиций по реализации муниципальных и федеральных целевых программ;

Показатель 3.1.2. Доля расходов, формируемых в рамках целевых программ в общем объеме расходов администрации муниципального образования;

Показатель 3.2.1. Количество источников информации о деятельности администрации, условиях и предоставления услуг, нормативной базе, муниципальном заказе и прочих аспектах;

Показатель 3.2.2. Доступность и качество обратной связи должностных лиц с населением.

Цель 4 - Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Степанцевское Вязниковского района

Выполнение данной стратегической цели определено Федеральным законом от 06.11.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключёнными соглашениями между администрацией муниципального образования Степанцевское Вязниковского района и администрацией Вязниковского района о передаче осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

Законодательно определён порядок делегирования поселениям отдельных федеральных полномочий и полномочий субъектов Российской Федерации.

Уровень выполнения данной цели характеризуется следующими показателями:

1. Наличие нормативных актов администрации муниципального образования Степанцевское на переданные полномочия.

2. Стопроцентное освоение средств субвенций из федерального и областного бюджетов.

Для достижения данной цели администрация муниципального образования Степанцевское планирует выполнение следующих тактических задач:

Задача 4.1 .Создание условий для повышения качества управления муниципальными финансами.

В рамках данной задачи нашли реальное применение новые методы управления общественными финансами, ориентированные на результат.

Выполнение данной задачи характеризуется двумя показателями:

1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального образования Степанцевское Вязниковского района, обусловленных реализацией делегированных государственных полномочий Владимирской областью за счёт областного Фонда компенсаций;
2. Недопущение нарушений Бюджетного кодекса Российской Федерации и условий качества управления бюджетом муниципального образования.

Задача 4.2. Повышение заинтересованности и ответственности по наращиванию налогового потенциала на территории муниципального образования Стёпанцевское.

В целях увеличения налогового потенциала бюджета муниципального образования Степанцевское необходимо постоянно расширять, увеличивать и уточнять налогооблагаемую базу.

Важными источниками мобилизации доходов бюджета муниципального образования является увеличение поступлений налога на доходы физических лиц, платежей за использование муниципального имущества.

Проблему пополнения бюджета муниципального образования Степанцевское налогом на доходы физических лиц можно разрешить путём усовершенствования действующего законодательства.

Увеличению доходов от использования муниципального имущества способствует систематизация сведений о его наличии и использовании. Для этого необходимо:

Проведение инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной собственности с целью выявления неиспользованного (бесхозного) и установления эффективного его использования;

Определение и утверждение перечня сдаваемого в аренду имущества с целью увеличения доходов, получаемых в виде арендной палаты и платы за сдачу во временное владение и пользование;

Выявление неиспользуемых основных фондов бюджетных учреждений и принятие мер по их продаже или сдаче в аренду.

Над выполнением данной задачи работают администраторы доходов бюджета муниципального образования Степанцевское, которым доведены планы по мобилизации доходов в бюджет муниципального образования Степанцевское.

Существенным резервом увеличения поступлений в бюджет муниципального образования Степанцевское является активизация работы совместно с межрайонной инспекцией федеральной налоговой службы России № 8 по Владимирской области по снижению недоимки, повышения собираемости доходов бюджета муниципального образования Степанцевское, а также повышения эффективности администрирования налогов и сборов.

Регулярное проведение заседаний координационного совета по обеспечению своевременности и полноты поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет также является одним из рычагов увеличения налогового потенциала.

В этих целях создан координационный совет по обеспечению своевременности и полноты поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет, основными направлениями работы которой является:

Анализ состояния платёжной дисциплины предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования Степанцевское Вязниковского района;

Разработка мер по недопущению недоимки в бюджет муниципального образования по налогам и сборам.

Цель 5. Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств муниципального образования Степанцевское

Достижение данной стратегической цели определено «Методическими рекомендациями по организации мероприятий, направленных на обеспечение сбалансированности местных бюджетов», разработанными Министерством финансов Российской Федерации.

Ключевая функция администрации состоит в обеспечении полного и своевременного исполнения расходных обязательств муниципального образования Степанцевское Вязниковского района, установленных нормативными правовыми актами.

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям муниципальной власти и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций.

Конечным общественно значимым результатом достижения данной цели является рациональное и эффективное расходование бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств.

Обеспечение повышения эффективности государственных расходов в рамках компетенции администрации является одной из задач, решение которых необходимо для достижения данной цели.

Кроме того, в рамках достижения данной цели администрация выполняет важную функцию регулирования в сфере повышения финансово-бюджетной прозрачности, обеспечения стабильности бюджетной системы муниципального образования Степанцевское и создания условий среднесрочного бюджетного планирования, а также внедрения элементов бюджетирования, ориентированного на результат и осуществления финансового контроля и мониторинга. В данных сферах администрация руководствуется принципами ответственного управления финансами, в сфере внедрения большей части которых, в последнее время был достигнут значительный прогресс.

Административная функция администрации по достижению данной цели заключается в своевременной качественной подготовке проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское Вязниковского района о бюджете муниципального образования, а также обеспечении исполнения бюджета и формировании бюджетной отчётности.

При подготовке и исполнении бюджета администрация учитывает необходимость обеспечения всех расходных обязательств муниципального образования Степанцевское ресурсами бюджетной системы. Администрация в рамках своей компетенции обеспечивает поддержание приемлемого объёма расходных обязательств, в частности, путём внесения предложений по оптимизации действующих и соблюдения установленных процедур принятия новых обязательств.

Показателем достижения данной цели является полное и своевременное исполнение расходных обязательств.

Важными условиями, необходимыми для достижения цели 5, являются предоставление субъектами бюджетного планирования документов в сроки, установленные графиком разработки проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское Вязниковского района о бюджете муниципального образования, а также активные действия главных распорядителей, распорядителей и получателей бюджетных средств по совершенствованию системы финансового менеджмента.

Для достижения указанной цели в пределах своей компетенции администрация планирует в 2012-2015 годах выполнение следующих тактических задач:

Задача 5.1. Обеспечение своевременной и качественной подготовки проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское Вязниковского района о бюджете на очередной финансовый год.

Непосредственные результаты функции регулирования администрации по выполнению данной задачи будут выражаться в следовании принципам ответственного управления общественными финансами, предполагающими введение среднесрочного финансового планирования, улучшение качества прогнозирования основных бюджетных параметров на средне- и долгосрочную перспективу. Ключевым условием разработки принятия бюджета также является надежность и обоснованность бюджетных прогнозов.

Реализация указанных принципов осуществляется путем подготовки соответствующих нормативных правовых актов, а также экспертной оценке проектов нормативных правовых актов, устанавливающих и/или вносящих изменения в состав и объём расходных обязательств муниципального образования Степанцевское Вязниковского района.

В рамках данной задачи в 2012-2015 годах необходимо:

Провести разработку нормативно-правовой и методологической базы;

Организовать в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации подготовку проектов постановлений главы муниципального образования Степанцевское Вязниковского района о порядке составления проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период, об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования Степанцевское Вязниковского района на очередной финансовый год и на плановый период и проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское Вязниковского района о бюджете на очередной финансовый год;

Принять участие:

В разработке долгосрочных муниципальных целевых программ;

В разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования Степанцевское Вязниковского района на очередной финансовый год.

Уровень достижения данной задачи характеризуется следующим показателем:

Ведение предварительного, планового, уточненного реестров расходных обязательств муниципального образования Степанцевское Вязниковского района.

Для выполнения данной задачи будет задействована администрация муниципального образования Степанцевское Вязниковского района, главные распорядители, распорядители и получатели бюджетных средств муниципального образования Степанцевское Вязниковского района.

Задача 5.2. Организация исполнения бюджета муниципального образования Степанцевское и формирования бюджетной отчётности.

В рамках выполнения данной задачи администрация:

Ведёт реестр расходных обязательств муниципального образования;

Осуществляет методологическое руководство:

а) в области бюджетного планирования, направленного на повышение результативности бюджетных расходов;

б) по бюджетному учёту и отчётности главных администраторов поступления доходов, распорядителей (распорядителей), получателей средств бюджета.

Устанавливает порядок представления главными распорядителями, распорядителями и получателями средств бюджета обоснований бюджетных ассигнований;

Устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета, бюджетных росписей главных распорядителей, распорядителей средств бюджета и кассового плана исполнения бюджета;

Составляет и ведёт сводную бюджетную роспись бюджета и кассовый план его исполнения;

Доводит до главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объёмы финансирования;

Представляет в финансовое управление администрации Вязниковского района отчётность об исполнении бюджета;

Осуществляет ведение бюджетного учёта и отчётности как органа, организующего исполнение бюджета, бюджетного учёта и составление отчётности.

Решение данной задачи характеризуется тремя показателями:

1.Соответствие исполнения бюджета муниципального образования Степанцевское бюджетному законодательству;

2. Отсутствие фактов превышения кассовых выплат над показателями сводной бюджетной росписи;

3. Обеспечение предоставления годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Степанцевское за 2012 год в Совет народных депутатов муниципального образования Степанцевское Вязниковского района не позднее 01 мая 2013 года.

Конечным результатом решения данной задачи является утверждение решением Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское Вязниковского района отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Степанцевское.

Цель 6 - Повышение жизнеустойчивости муниципального образования Степанцевское в условиях чрезвычайных ситуаций

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ведения гражданской обороны, осуществления первичных мер пожарной безопасности и обеспечения безопасности людей на водных объектах, в муниципальном образовании Степанцевское разработаны следующие муниципальные целевые программы и нормативные акты:

Целевая программа «Пожарная безопасность на 2012-2015 гг. муниципального образования Степанцевское Вязниковского района»;

Целевая программа «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования Степанцевское Вязниковского района в летний период 2012-2015 годов»;

Целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма на территории муниципального образования Стёпанцевское на 2011-2013 годы;

Решение Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское от 24.11.2008 № 91 «Об утверждении Положения «Об участии в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования Степанцевское».

Основными задачами данной цели являются:

Осуществление мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и их последствий, ведение гражданской обороны, осуществление первичных мер пожарной безопасности и обеспечение безопасности людей на водных объектах.

Взаимодействие с органами местного самоуправления, федеральными органами исполнительной власти, предприятиями, учреждениями и организациями независимо от их организационно-правовых форм (далее - организации) в вопросах осуществления государственной политики в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, пожарной безопасности, гражданской обороны;

Организация разработки и реализации муниципальных целевых программ, участие в разработке и реализации областных программ и проектов в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий;

Осуществление деятельности в пределах своей компетенции по экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях;

Организация и осуществление в рамках предоставленных полномочий контроля за соблюдением на территории муниципального образования требований законодательства Российской Федерации, Владимирской области, постановлений и распоряжений главы муниципального образования в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (приложение 1 к докладу).

РАЗДЕЛ 2. РАСХОДНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

И ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДОВ

Расходы бюджета

Решениями Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское от 01.12.2010 г. № 262 «О бюджете муниципального образования Степанцевское Вязниковского района Владимирской области на 2011 год», от 19.12.2011 № 48 «О бюджете муниципального образования Степанцевское Вязниковского района Владимирской области на 2012 год», а также от 11.12.2012 № 116 «О бюджете муниципального образования Степанцевское Вязниковского района на 2013 год» утверждены следующие расходы бюджета в суммах:

На 2011 год - план - 12159,8 тыс. руб.;

факт - 21213,7 тыс. руб.;

на 2012 год - план - 12315,4тыс. руб.;

факт - 15164,3 тыс. руб.;

на 2013 год - план - 12137,5 тыс. руб.

Расходные обязательства 2012 года по объему заложенных средств выше 2011 года, в связи с вновь принятыми обязательствами по повышению заработной платы с 01 октября 2012 года. В первоначальном бюджете не отражены областные средства на целевые программы, по которым предусмотрено софинансирование, в течение года эти расходы будут включены бюджет.

Структура расходов муниципального образования Степанцевское в 2011-2013 годах представлена в приложении № 1 к докладу.

Расходные обязательства муниципального образования Степанцевское на 2012 год обусловлены следующими нормативными документами:

По главе и аппарату управления администрации муниципального образования Степанцевское Вязниковского района - Решение Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское от 27.12.2005 № 16 «О придании статуса юридического лица представительному и исполнительно-распорядительному органам муниципального образования Степанцевское»;

По мобилизационной и вневойсковой подготовке муниципального образования Степанцевское - Постановление главы муниципального образования Степанцевское от 23.01.2009 № 9 «О субвенции для исполнения полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территории муниципального образования Степанцевское»;

По национальной безопасности и правоохранительной деятельности - Постановление главы муниципального образования Степанцевское от 07.08.2012 № 89 «О новой редакции целевой программы «Пожарная безопасность на 2012-2015 гг. муниципального образования Степанцевское Вязниковского района»; Постановление Главы муниципального образования Степанцевское от 07.08.2012 № 92 «О новой редакции целевой программы «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования Степанцевское Вязниковского района в летний период 2012-2015 годов».

По мероприятиям в области жилищно-коммунального хозяйства - Постановление главы муниципального образования Степанцевское от 07.08.2012 № 95 «О новой редакции долгосрочной целевой программы «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде на 2012-2015 годы»; Постановление главы муниципального образования Степанцевское от 07.08.2012 № 96 «О новой редакции целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Степанцевское Вязниковского района на 2012-2015 годы»; Постановление главы МО Степанцевское Вязниковского района от 14.11.2011 № 113 «Об утверждении целевой программы «Чистая вода муниципального образования Стёпанцевское на 2012-2013 годы»; Постановление главы муниципального образования Степанцевское от 07.08.2012 № 90 «О новой редакции муниципальной целевой программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования Степанцевское в 2012-2015 годах»; Постановление главы МО Степанцевское от 23.08.2011 № 76 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании Стёпанцевское Вязниковского района на 2011-2015 годы»; Решение Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское от 28.10.2008 № 76 «Об утверждении Положения «Об организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории муниципального образования Степанцевское»; Решение Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское от 24.03.2006 № 37 «Об утверждении правил благоустройства и содержания территорий населенных пунктов муниципального образования Степанцевское»; Решение Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское от 24.03.2006 № 38 «Об утверждении Положения об организации уличного освещения и установки уличных указателей на территории муниципального образования Степанцевское».

Мероприятия в области охраны окружающей среды - Постановление главы муниципального образования Степанцевское от 01.07.2011 № 48 «Об утверждении целевой программы «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования Стёпанцевское на 2012-2017 годы».

По мероприятиям в области образования - Постановление главы муниципального образования Степанцевское от 07.08.2012 № 91 «О новой редакции целевой программы «Об организации общественных и временных работ в муниципальном образовании Степанцевское Вязниковского района на 2012-2015 годы».

По доплатам к пенсиям муниципальных служащих - Решение Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское от 20.11.2007 № 151 «О некоторых социальных гарантиях лицам, ранее замещавшим должности в органах власти и управления муниципального образования Степанцевское, исполнявших функции государственного управления».

По предоставлению межбюджетных трансфертов в соответствии с заключенными соглашениями - Решение Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское от 17.10.2008 № 63 «О передаче полномочий администрации муниципального образования Степанцевское муниципальному образованию «Вязниковский район», соглашения о передачи полномочий муниципального образования Степанцевское муниципальному образованию Вязниковский район (приложение 2 к докладу).

Доходы бюджета

В доходную часть бюджета муниципального образования Степанцевское вошли безвозмездные перечисления из федерального, областного и районного бюджетов (дотации, субвенции, субсидии). За 2012 год безвозмездных перечислений поступило 12 382,8 тыс. руб. (или 100,0 %), в том числе:

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 2131,8 тыс. руб. или 100,0 %;

Субсидии бюджетам поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов - 409,2 тыс. руб. или 100,0 %;

Субсидия из областного бюджета на ремонт (включая капитальный ремонт) и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 г.г.» - 536,2 тыс. руб. или 99,9 %;

Субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов по долгосрочной целевой программе «Дорожное хозяйство Владимирской области на 2009-2015 г.г.» - 197,3 тыс. руб. или 99,6 %;

Субсидии на обеспечение опережающей индексации оплаты труда работников муниципальных учреждений, обеспечиваемой за счет местных бюджетов- 72,0 тыс. руб. или 100,0 %;

Субвенция на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты - 139,0 тыс. руб. или 100,0 %;

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального Фонда финансовой поддержки - 2153,0 тыс. руб. или 100,0 %;

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного Фонда финансовой поддержки - 6744,4 тыс. руб. или 100,0 %;

Всего исполнение доходной части бюджета муниципального образования Степанцевское Вязниковского района за 2012 год составило 15115,9 тыс. руб. при плане 15117,3 тыс. руб. с учетом безвозмездных поступлений или 100,0 % - собственные налоговые и неналоговые доходы муниципального образования Степанцевское составили 2732,8 тыс. руб. при плановых назначениях 2732,7 тыс. руб.

За 2012 год в бюджет муниципального образования Степанцевское Вязниковского района поступило налога на доходы физических лиц 549,7 тыс. руб., при плановых назначениях 549,8 тыс. руб., что составило 100,0%.

Поступление имущественных налогов составило 100,0 % или 1289,6 тыс. руб. к плановым показателям 1289,5 тыс. руб., в том числе поступления налога на имущество физических лиц составило 116,9 тыс. руб. или 100,1 %. Поступление земельного налога составило 1172,7 тыс. руб. (100,0 %), в том числе земельный налог, взимаемый с физических лиц - 142,0 тыс. руб., с юридических лиц в сумме 1030,7 тыс. руб.

За 2012 год доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности поступили в сумме 673,3 тыс. руб. (100,0 % к плану).

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов за 2012 год составило 143,2 тыс. руб. или 100,0 %.

Доходы от оказания платных услуг и компенсаций затрат государства составили 26,1 тыс. руб. или 100,0 % от плановых назначений.

За 2012 год в бюджет муниципального образования Степанцевское Вязниковского района поступило государственной пошлины в размере 50,9 тыс. руб. или 100,0 %.

Исполнение по доходам муниципального образования Степанцевское за 2012 год составило 100,0 % (приложения 3 к докладу).

РАЗДЕЛ 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ

Администрацией муниципального образования Степанцевское Вязниковского района предусмотрены и реализуются следующие муниципальные целевые программы:

3.1. Муниципальная целевая программа

«Пожарная безопасность на 2012 - 2015 гг. муниципального образования Степанцевское»

Постановлением главы муниципального образования Степанцевское Вязниковского района от 07.08.2012 № 89 утверждена целевая программа «Пожарная безопасность на 2012 - 2015 гг. муниципального образования Степанцевское Вязниковского района».

Цели и задачи реализации данной целевой программы:

Основными целями программы является создание условий, направленных на повышение эффективности деятельности подразделений пожарной охраны по защите населения и территории от пожаров, сокращение людских и материальных потерь от огня.

Для решения этих целей необходимо решить ряд основных задач:

ü обустройство противопожарного водоснабжения муниципального образования;

ü устройство подъездных путей для пожарных автомобилей к удаленным и труднодоступным пунктам;

ü обучение населения муниципального образования в области пожарной безопасности;

ü обеспечение удаленных и малочисленных населенных пунктов устойчивой телефонной связью.

Срок реализации программы: 2012-2015 годы.

Организация работы по предупреждению пожаров на объектах различных форм собственности и в жилом секторе;

Создание добровольных пожарных дружин, оперативного привлечения населения к тушению пожаров с применением необходимых средств. Определение порядка хранения на дому и доставка к месту пожара (для частного индивидуального сектора) противопожарного инвентаря (ведра, лопаты, багры, топоры);

Разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием людей;

Информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности;

Приобретение запасных частей к пожарному оборудованию;

Обеспечение подъездных путей к пирсам водоемов;

Очистка прудов;

Создание защитных минерализованных полос;

Обкашивание сухой травы вокруг населенных пунктов для обеспечения пожарной безопасности муниципального образования.

Оценка социально-экономической эффективности реализации программы:

экономический эффект от реализации программы определяется размером спасенных от пожаров материальных средств и имущества населения, социальным созданием условий для защиты населения от пожаров.

При выполнении намеченных в программе мероприятий и осуществлении совместных инвестиций предполагается сокращение материальных потерь от пожаров примерно на 5-10 % ежегодно и снижение гибели и травматизма людей на пожарах.

13,2 тыс. руб. - расходы на обслуживание пирса в зимний период;

43,4 тыс. руб. - расходы на услуги пожарной безопасности, приобретение пожарного инвентаря;

0,3 тыс. руб. - расходы на очистку и покраску пожарных щитов;

65,0 тыс. руб. - расходы на противопожарную опашку деревень;

1,1 тыс. руб. - расходы на приобретение ГСМ для обслуживания бензокосилки для обкашивания травы у бесхозных помещений

21,8 тыс. руб. - расходы за обкашивание травы у бесхозных помещений.

2,7 тыс. руб. - расходы за доставку щебня для пирса к противопожарному водоему у п. Степанцево, д. Эдон;

9,1 тыс. руб. - приобретение щебня для пирса к противопожарному водоему у п. Степанцево, д. Эдон;

2,0 тыс. руб. - расходы за обучение пожарно-техническому минимуму 2 чел.;

0,2 тыс. руб. - расходы на приобретение краски для покраски противопожарных щитов.

3.2. Муниципальная целевая программа

«Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального

образования Степанцевское Вязниковского района

в летний период 2012-2015 годов»

Постановлением главы муниципального образования Степанцевское Вязниковского района от 07.08.2012 № 92 утверждена муниципальная целевая программа «Обеспечение охраны жизни людей на водных объектах муниципального образования Степанцевское Вязниковского района в летний период 2012-2015 годов».

Срок реализации программы: 2012 - 2015 гг.

Цели и задачи целевой программы:

• реализация комплекса мер, направленных на повышение готовности администрации муниципального образования Степанцевское к обеспечению безопасности людей на водных объектах в летний период 2012-2015 годов;
• определение приоритетных направлений работы по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования в летний период 2012-2015 годов;
• совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной власти, предприятий, организаций и учреждений всех форм собственности, а также граждан в решении задач по безопасности людей на водных объектах муниципального образования в летний период 2012-2015 годов.

Данная целевая программа предусматривает решение следующих задач:

• создание условий для эффективности совместной деятельности исполнительных органов различных уровней власти, контролирующих структур, организаций и предприятий разных форм собственности, а также граждан в решении задач по обеспечению безопасности людей на водных объектах муниципального образования Степанцевское в летний период 2012-2015 годов;
• дальнейшее развитие системы обучения населения основам поведения на водных объектах путем внедрения современных программ, совершенствования учебно-материальной базы;
• продолжение работы по накоплению и использованию по назначению материальных ресурсов и финансовых средств, для обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования Степанцевское в летний период 2012-2015 годов;
• совершенствование правового регулирования в области обеспечения безопасности людей на водных объектах;
• обеспечение достоверной информацией населения о возникновении чрезвычайных ситуаций на водных объектах муниципального образования;
• повышение влияния органа местного самоуправления муниципального образования в вопросах обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования в летний период 2012-2015 годов;
• совершенствование информированности населения в целях повышения уровня его безопасности на основе развития открытости, повышения качества информирования граждан, создания новых спасательных технологий с использованием современных средств информированности;
• оснащение муниципального образования плавсредствами.

Основные мероприятия программы в 2012 году:

2,8 тыс. руб.- приобретение канцтоваров для оформления стенда.

Реализация данной программы позволяет обеспечивать:

ü сохранение положительной тенденции в исключении гибели людей на водных объектах муниципального образования, дальнейшее повышение защиты населения;

ü усиление профилактической работы на предприятиях, организациях и учреждениях всех форм собственности по безопасности людей на водных объектах муниципального образования Степанцевское в летний период 2012-2015 годов;

ü дальнейшее развитие системы обучения населения и подготовки специалистов организаций в области обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального образования.

Экономический эффект от реализации данной программы определяется снижением количества людей, утонувших на водных объектах муниципального образования Степанцевское.

Социальный эффект - создание безопасных условий для отдыха людей на водных объектах муниципального образования.

При выполнении намеченной программы предполагается исключение людских потерь на водных объектах муниципального образования, а при четком выполнении всех условий можно полностью избежать жертв среди населения.

3.3. Муниципальная целевая программа

«Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных

домов и содержание незаселенных жилых помещений

в муниципальном жилищном фонде 2012-2015 годы»

Постановлением главы муниципального образования Степанцевское Вязниковского района от 07.08.2012 № 95 утверждена муниципальная целевая программа «Реконструкция, капитальный ремонт многоквартирных домов и содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде на 2012-2015 годы».

Целью данной программы является обеспечение сохранности многоквартирных домов, улучшение комфортности проживания в них граждан, установление единого подхода к оплате расходов на содержание незаселенных жилых помещений в муниципальном жилищном фонде и капитальный ремонт муниципального жилищного фонда.

Задачами программы является приведение состояния многоквартирных домов в соответствии с нормативно-техническими требованиями, а также увеличение количества приватизированного жилья, разработка единого подхода к оплате расходов по содержанию незаселенных жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Срок реализации программы: 2012 - 2015 годы.

Основные мероприятия программы:

- комплекс мер по реконструкции, капитальному ремонту, технической модернизации крыш и кровель, внутренних инженерных коммуникаций и устройств многоквартирных домов;

Комплекс мер по проведению строительных работ и организационно-технических мероприятий по устранению физического и морального износа элементов здания с частичной заменой по необходимости конструктивных элементов, направленных на улучшение эксплуатационных показателей многоквартирных домов;

Комплекс мер по приведению в нормативное состояние дворовых территорий, детских площадок;

Комплекс мер по проведению газификации жилого фонда;

Стимулирование собственников жилых помещений многоквартирных домов к объединению в товарищества собственников жилья;

Развитие конкурентной среды на рынке управления многоквартирными домами

Реализация целевой программы в 2012 году:

120,6 тыс. руб. - оплата по счетам ООО «Теплоэнерго» за тепловую энергию по незаселенным жилым помещениям;

78,6 тыс. руб. - оплата по счетам ТСЖ «Степанцевское», ТСЖ «Лесное» за капитальный ремонт многоквартирных домов;

10,0 тыс. руб. - расходы за комплексные кадастровые работы по образованию земельных участков д. Эдон, ул. Мира, д.1 ИП «Балашов А.В.»;

23,9 тыс. руб. - расходы за инвентаризацию и паспортизацию нежилых помещений «Вязниковское БТИ»;

14,4 тыс. руб. - расходы на содержание незаселенных помещений ТСЖ «Степанцевское».

0,9 тыс. руб. - расходы на установку приборов учета электроэнергии в помещении п. Степанцево, ул. Ленина, д. 14

Реализация мероприятий Программы позволило:

1. Снизить уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры.

2. Обновить основные фонды в жилищно-коммунальном хозяйстве муниципального образования.

3. Повысить качество предоставления жилищно-коммунальных услуг.

4. Снизить аварийность на инженерных системах жизнеобеспечения.

5. Обеспечить комфортные условия проживания и доступности коммунальных услуг населению муниципального образования Степанцевское.

3.4. Муниципальная целевая программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории муниципального образования Степанцевское

Вязниковского района на 2012-2015 годы»

Постановлением главы муниципального образования Степанцевское Вязниковского района от 07.08.2012 № 96 утверждена целевая программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования Степанцевское Вязниковского района на 2012-2015 годы».

Срок реализации программы: 2012 - 2015 годы.

Цели программы :

• Обеспечение потребностей МО Стёпанцевское в целесообразно минимальном потреблении топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), за счет энергосбережения и повышения энергетической эффективности использования ТЭР;
• Повышение эффективности использования энергетических ресурсов;
• Повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;
• Сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;
• Повышение уровня оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов;
• Повышение надежности энергосбережения потребителей МО Стёпанцевское;
• Снижение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами муниципальных учреждений, органов местного самоуправления;
• Увеличение объема внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи программы :

• проведение комплекса организационно-правовых мероприятий по управлению энергосбережением, в том числе создание системы показателей, характеризующих энергетическую эффективность при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов, их мониторинга, а также сбора и анализа информации об энергоемкости экономики на территории МО Стёпанцевское;
• расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте основных фондов объектов коммунального комплекса;
• проведение энергетических обследований, ведение энергетических паспортов;
• обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов с помощью приборов учета;
• информационное обеспечение, обучение и пропаганда в области энергосбережения на территории муниципального образования Стёпанцевское;
• нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов.

57,4 тыс. руб. - расходы на приобретение материалов для ремонта уличного освещения;

95,3 тыс. руб. - расходы на ремонт уличного освещения в п. Стёпанцево.

2,1 тыс. руб. - приобретение счетчика «Меркурий» для водонапорной башни в д.Серково;

99,0 тыс. руб. - разработка схемы теплоснабжения ООО «Конверстрой».

Реализация программы в 2012 году позволила снизить энергозатраты, сократить потерю энергии в бюджетной сфере, обеспечить рациональное потребление ресурсов и экономию энергии при уличном освещении муниципального образования.

3.5. Муниципальная целевая программа

«Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования Степанцевское в 2012-2015 годах»

Постановлением главы муниципального образования Степанцевское Вязниковского района от 07.08.2012 № 90 утверждена муниципальная целевая программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования Степанцевское в 2012-2015 годах».

Цели и задачи реализации целевой программы: целями реализации данной программы будут являться улучшение потребительских свойств улично-дорожной сети и объектов благоустройства за счет проведения капитального ремонта надлежащего качества.

Задачи программы:

Обеспечение комфортного проживания населения и безопасности дорожного движения на территории муниципального образования Степанцевское за счет создания и развития системы мероприятий по своевременному и качественному проведению работ, связанных с приведением в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования;

Снижение доли улично-дорожной сети и объектов благоустройства муниципального образования, не соответствующих нормативным требованиям;

Повышение эффективности расходов средств бюджета муниципального образования на приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети и объектов благоустройства.

Срок реализации программы: 2012 - 2015 годы.

Основные мероприятия программы:

• приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети муниципального образования;
• своевременное и качественное проведение работ для повышения уровня безопасности дорожного движения;
• развитие и совершенствование улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них: объектов уличного освещения, ограждений, мостов;
• совершенствование системы организации дорожного движения и внедрение современных средств регулирования;
• ликвидация бездорожья в сельской местности;
• приведение в нормативное состояние объектов благоустройства муниципального образования за счет своевременного и качественного проведения работ для повышения экологической безопасности, долговечности и надежности объектов благоустройства, обеспечение комфортного проживания населения.

Реализации целевой программы в 2012 году:

217,5 тыс. руб. - н/- чистка дорог от снега;

15,8 тыс. руб. - н/ф ямочный ремонт дорог в п. Стёпанцево;

35,6 тыс. руб. - н/ф- ремонт колодца в д. Зеленые Пруды;

96,4 тыс. руб. - ликвидация несанкционированной свалки на трассе Эдон-Стёпанцево;

34,3 тыс. руб. - н/ф засыпка колодца в д. Фомина Рамень, д.Чернево;

33,6 тыс. руб. - н/ф засыпка грунтом овраг в д.Буторлино, представляющий опасность для выпаса домашних животных;

34,3 тыс. руб. - н/ф- засыпка грунтом овраг от д.Усады у дороги на д. Ф-Рамень, представляющий опасность для транспортных средств;

1,3 тыс. руб. - н/ф погрузка и транспортировка опилок к водонапорной башне в д. Буторлино;

2,5 тыс. руб. - н/ф подвоз грунта к водозабору в д. Ф-Рамень;

1,6 тыс. руб. - подвоз и засыпка грунта дороги в д.Буторлино.

37,6 тыс. руб. - ГУП «Владимирское карьероуправление» за щебень для ямочного ремонта дорог в п. Стёпанцево;

54,3 тыс. руб. - ООО «Ника» валка деревьев;

14,2 тыс. руб. - н/ф погрузка и вывоз мусора;

22,2 тыс. руб. - н/ф ремонт пешеходного моста ч/з реку Важель;

25,0 тыс. руб. - ООО «Марианна» за стройматериалы для ремонта пешеходного моста ч/з реку Важель.

3.6. Муниципальная целевая программа «Об организации

общественных и временных работ в муниципальном образовании

Степанцевское на 2012-2015 годы»

Постановлением главы муниципального образования Степанцевское Вязниковского района от 09.04.2012 № 42 утверждена муниципальная целевая программа «Об организации общественных и временных работ в муниципальном образовании Степанцевское на 2012-2015 годы».

Цели и задачи администрации муниципального образования Степанцевское, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы:

Общественные работы призваны обеспечивать:

• осуществление потребностей территории муниципального образования Степанцевское в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;
• сохранение мотивации к труду у лиц, длительный перерыв в работе или не имеющих опыта.

Срок реализации программы: 2012 - 2015 годы.

Основные мероприятия программы : общественные работы могут быть организованы по следующим направлениям:

• строительство автомобильных дорог, их ремонт и содержание, прокладка водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций;
• проведение сельскохозяйственных мелиоративных (ирригационных) работ, работ в лесном хозяйстве;
• заготовка, переработка и хранение сельскохозяйственной продукции;
• строительство жилья, реконструкция жилого фонда, объектов социально-культурного назначения, восстановление историко-архитектурных памятников, комплексов заповедных зон;
• обслуживание пассажирского транспорта, работа организаций связи;
• уход за престарелыми, инвалидами и больными;
• обеспечение оздоровления и отдыха детей в период каникул, обслуживание санитарно-курортных зон;
• организация сбора и переработки вторичного сырья и отходов.

Основные показатели реализации программы:

Администрация муниципального образования Степанцевское по предложению и при участии органов службы занятости ежегодно принимает решения об организации общественных работ, исходя из необходимости развития социальной инфраструктуры территории муниципального образования с учетом количества и состава незанятого населения, проводит работу по информированию незанятого населения о порядке организации общественных работ и условиях в этих работах.

Предполагается, что реализация данной программы позволит обеспечить:

Осуществление потребности территории муниципального образования Степанцевское в выполнении работ, носящих временный или сезонный характер;

Позволит привлечь к труду лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта работы.

31,0 тыс. руб. - расходы на оплату по договорам за уборку территории муниципального образования Степанцевское (приложение 4 к докладу).

3.7. Муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации

последствий терроризма на территории муниципального образования

Степанцевское на 2011-2013 годы

Постановлением главы муниципального образования Степанцевское Вязниковского района от 19.08.2011 № 61 утверждена муниципальная целевая программа мероприятий по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий терроризма на территории муниципального образования Степанцевское на 2011-2013 годы.

Цели и задачи администрации муниципального образования Степанцевское, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы:

• противодействие терроризму и экстремизму и защита жизни граждан, проживающих на территории муниципального образования Стёпанцевское от террористических и экстремистских актов; уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий;
• формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского общества
  культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свободы человека.

Задачи программы :

• информирование населения муниципального образования Стёпанцевское по вопросам противодействия экстремизму и терроризму;
• содействие правоохранительным органам в выявлении правонарушений и преступлений данной категории, а также ликвидации их последствий;
• пропаганда толерантного поведения к людям других
  национальностей и религиозных конфессий;
• организация воспитательной работы среди детей и молодёжи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера;
• недопущение наличия свастики и иных элементов экстремистской направленности на объектах инфраструктуры муниципального образования Стёпанцевское.

Срок реализации программы: 2011-2013 годы.

Основные мероприятия программы :

• Принимать участие в деятельности антитеррористической комиссии по борьбе с проявлениями экстремистской деятельности при администрации Вязниковского района;
• Запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и информацию в территориальных органах, федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти, правоохранительных органов, общественных объединений, организаций и должностных лиц;
• Ответственному лицу администрации муниципального образования Стёпанцевское совместно с участковым уполномоченным ОВД осуществлять обход населённого пункта, в целях предупреждения последствий экстремистской деятельности, которые проявляются в виде нанесения на архитектурные сооружения символов и знаков экстремистской направленности;
• Осуществлять обход территории сельского поселения на предмет выявления мест концентрации молодёжи. Уведомлять о данном факте ОВД Вязниковского р-на. Выявлять в ходе контроля за соблюдением законодательства о розничной торговле на территории сельского поселения фактов распространения информационных материалов экстремистского характера. Уведомление о данных фактах направлять в ФСБ;
• Информировать жителей муниципального образования Стёпанцевское о тактике действий при угрозе возникновения террористических актов, посредством размещения информации на информационных стендах сельского поселения;
• Организовать подготовку проектов, изготовление, приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для учреждений, предприятий и организаций, расположенных на территории сельского поселения по антитеррористической тематике;
• Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах;
• Организовать адресное распространение, а также размещение на территории сельского поселения Стёпанцевское(на информационных стендах) информации для требований действующего миграционного законодательства, а также контактных телефонов о том, куда следует обращаться в случаях совершения в отношении них противоправных действий;
• Организовать и провести тематические мероприятия: фестивали, конкурсы, викторины, с целью формирования у граждан уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей.

Основные показатели реализации программы:

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:

Совершенствование форм и методов работы органа местного самоуправления - муниципального образования Стёпанцевское по профилактике терроризма и экстремизма, проявления ксенофобии, национальной и расовой нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на территории муниципального образования Стёпанцевское;

Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной терпимости в среде учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования Стёпанцевское;

Гармонизация межнациональных отношений, повышение уровня этносоциальной комфортности;

Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений, а также толерантного сознания, позитивных установок к представителям иных этнических и конфессиональных сообществ;

Укрепление и культивирование в молодёжной среде атмосферы межэтнического согласия и толерантности;

Недопущение создания и деятельности националистических экстремистских молодёжных группировок;

Формирование единого информационного пространства для пропаганды и распространения на территории муниципального образования Стёпанцевское идей гражданской солидарности, уважения к другим культурам.

Основные расходы в 2012 году :

7,8 тыс. руб. - изготовление стендов по программе.

3.8. Муниципальная целевая программа «Чистая вода

муниципального образования Стёпанцевское на 2012-2013 годы»

Постановлением главы муниципального образования Степанцевское Вязниковского района от 14.11.2011 № 113 утверждена целевая программа «Чистая вода муниципального образования Стёпанцевское на 2012-2013 годы».

Цели и задачи администрации муниципального образования Степанцевское, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы:

Цель Программы - обеспечение населения муниципального образования питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным эпидемиологическими правилами.

Задачи Программы:

• снижение загрязнения водных объектов, используемых для целей питьевого водоснабжения, и сохранение их запасов;
• повышение эффективности работы существующих систем водоснабжения;
• обеспечение питьевой водой улучшенного качества социально значимых объектов (детских учреждений, школ, больницы);
• создание условий для привлечения внебюджетного финансирования на принципах государственно-частного партнерства, стимулирование долгосрочных частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения, а как следствие создание эффективной бизнес-среды и условий для привлечения частных инвестиций в сектор водоснабжения и водоотведения на основе прозрачной системы государственного регулирования, обеспечивающей баланс интересов потребителей, собственников и операторов систем водоснабжения и водоотведения;
• совершенствование системы управления в сфере обеспечения населения питьевой водой.

Срок реализации программы: 2012-2013 годы.

Основные мероприятия программы :

ü Организация работы по замене линий водопровода и установки высокочастотного преобразователя на артезианской скважине в деревне Буторлино;

ü Организация работы по частичной замене линий водопровода в деревне Эдон;

ü Организация работы по частичной замене линий водопровода в посёлке Стёпанцево.

Основные показатели реализации программы:

Ожидается, что в результате реализации Программы будет достигнут рост обеспеченности населения питьевой водой, соответствующей установленным нормативным требованиям, и доступа к централизованным системам водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, что приведет к повышению качества жизни граждан.

1,8 тыс. руб. - расходы на приобретение насоса для артскважины в д. Дружная ИП «Бобрынин А.В.»;

54,6 тыс. руб. - бурение скважины в д.Фомина Рамень- испонитель ООО «Витязь»;

9,3 тыс. руб. - приобретение электронасоса для скважины в д. Фомина Рамень ООО «Витязь»;

7,8 тыс. руб. - расходы на установку глубинного насоса в д. Дружная и д. Фомина Рамень;

13,6 тыс. руб. - расходы на техническую инвентаризацию и паспортизацию водопроводных сетей в д. Серково;

25,0 тыс. руб. - расходы на установку водоразборной колонки п. Стёпанцево, ул. Октябрьская ООО «Водоканал»;

4,4 тыс. руб. - расходы на ремонт водопроводной линии п. Стёпанцево, ул. Комсомольская - ООО «Водоканал».

3.9. Муниципальная целевая программа « Сохранение и реконструкция

военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании

Стёпанцевское Вязниковского района на 2011-2015 годы»

Постановлением главы муниципального образования Степанцевское Вязниковского района от 23.08.2011 № 76 утверждена целевая программа «Сохранение и реконструкция военно-мемориальных объектов в муниципальном образовании Стёпанцевское Вязниковского района на 2011-2015 годы».

Цели и задачи администрации муниципального образования Степанцевское, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы:

Основной целью Программы является приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, находящихся на территории муниципального образования Стёпанцевское, в надлежащее состояние и создание условий по обеспечению их сохранности.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

ü завершение паспортизации воинских захоронений на территории муниципального образования Стёпанцевское;

ü реконструкция, ремонт и восстановление военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования Стёпанцевское;

ü достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества.

Срок реализации программы: 2011-2015 годы.

Основные мероприятия программы :

• Косметический ремонт и благоустройство территории мемориала погибшим воинам в посёлке Степанцево;
• Паспортизация военно-мемориальных объектов на территории муниципального образования Стёпанцевское;
• Косметический ремонт и благоустройство территории обелиска павшим воинам в посёлке Степанцево;
• Косметический ремонт и благоустройство обелиска «Вечная память и слава воинам» Эдонского сельского совета, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.
• Косметический ремонт и благоустройство территории памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. в деревне Буторлино.

Основные показатели реализации программы:

В рамках реализации Программы предполагает достижения следующих результатов:

• увековечение памяти погибших при защите Отечества;
• воспитание патриотизма и гражданского самосознания населения муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района;
• приведение в надлежащее состояние памятных объектов на территории муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района.

Консолидация усилий администрации и общественных организаций муниципального образования, органов исполнительной власти области, района, позволит обеспечить паспортизацию всех мемориальных сооружений и объектов на территории муниципального образования, провести их ремонт и реставрацию, благоустроить их территорию.

Уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества или его интересов является священным долгом всех граждан.

Реализация Программы окажет воздействие на все сферы общественной жизни. В связи с тем, что мероприятия программы носят исключительно затратный характер, какой-либо экономической эффективности достигнуто быть не может. Однако реализация программы в контексте социально-экономического развития муниципального образования Стёпанцевское позволит обеспечить:

• проведение паспортизации мемориальных сооружений и объектов на территории муниципального образования Стёпанцевское;
• воспитание патриотизма у граждан, особенно подрастающего поколения, и подготовку их к достойному и самоотверженному служению обществу и государству, к выполнению обязанностей по защите Отечества.

Главным результатом реализации Программы станут формирование благоприятной общественной атмосферы, чувства гордости за свою Отчизну, свою малую Родину.

Основные расходы в 2012 году:

25,4 тыс. руб. - косметический ремонт памятников воинам, погибшим в ВОВ п. Стёпанцево, д.Эдон, д.Буторлино;

8,4 тыс. руб. - приобретение стройматериалов для косметического ремонта памятников воинам, погибшим в ВОВ - ИП «Цуканова Е.Н.».

3.10. Муниципальная целевая программа «Повышение экологической

безопасности на территории муниципального образования

Стёпанцевское на 2012-2017 годы»

Постановлением главы муниципального образования Степанцевское Вязниковского района от 01.07.2011 № 105 утверждена целевая программа «Повышение экологической безопасности на территории муниципального образования Стёпанцевское на 2012-2017 годы».

Цели и задачи администрации муниципального образования Степанцевское, решение которых будет обеспечено реализацией целевой программы:

Цель Программы - улучшение качества жизни населения, снижение заболеваемости и смертности от экологически обусловленных причин путем оздоровления окружающей среды на территории муниципального образования Стёпанцевское.

Задачи Программы:

ü Обеспечение экологической безопасности населения.

ü Снижение выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и
передвижных источников загрязнения, сбросов сточных вод в водные объекты.

ü Снижение негативного влияния на окружающую среду и здоровье населения отходов производства и потребления.

ü Оздоровление водных объектов, создание зон рекреации.

ü Совершенствование системы управления охраной окружающей среды.

ü Охрана и воспроизводство природных комплексов. Сохранение природных ландшафтов, используемых для массового отдыха населения.

ü Повышение уровня экологических знаний и культуры населения
муниципального образования Стёпанцевское.

ü Обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований нормативных документов в области охраны окружающей среды.

ü Разработка нормативно-правовых документов природопользования и охраны окружающей среды.

Срок реализации программы: 2012-2017 годы.

Основные мероприятия программы :

Первый этап - в течение 2012-2014 года.

В ходе реализации этапа выполняются мероприятия, позволяющие получи информацию о состоянии окружающей среды, которая должна являться основанием для принятия управленческих решений. Предусматривается разработка ряда документов с целью совершенствования системы управления охраной окружающей среды на территории муниципального образования Стёпанцевское.

Второй этап - в течение 2015-2017 годов.

Мероприятия второго этапа направлены непосредственно на снижение отрицательной нагрузки на окружающую среду.

Основные показатели реализации программы:

По результатам выполнения Программы планируется улучшение качества окружающей среды, создание эколого-природного каркаса, улучшение условий проживания и отдыха граждан, снижение риска создания чрезвычайных ситуаций, повышение экологической культуры населения и т.д.

Главными итогами Программы станут:

Улучшение состояния атмосферного воздуха за счет снижения выбросов и улучшения условий их рассеивания;

Улучшение состояния поверхностных вод за счет снижения сбросов загрязняющих веществ;

Обеспечение экологической безопасности обращения с отходами производства и потребления за счет совершенствования системы санитарной очистки территории района, создание мощностей по сортировке отходов с целью извлечения утильных компонентов, рекультивация свалок;

Предотвращение техногенных аварий с экологическими последствиями;

Совершенствование муниципальной нормативно-правовой базы.

Важнейшим социальным результатом реализации Программы будет создание более благоприятных условий проживания людей, снижение заболеваемости.

Основные расходы в 2012 году:

119,6 тыс. руб. - уборка и ликвидация несанкционированной свалки на трассе Эдон-Стёпанцево - ООО «Стимул».

РАЗДЕЛ 4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ПО ЦЕЛЯМ,

ЗАДАЧАМ И ПРОГРАММАМ

Исполнение бюджета по расходам за 2012 год сложилось в сумме 15164,3 тыс. руб., что составляет 100,0 % к плановым назначениям 15168,1 тыс. руб.

Администрацией муниципального образования Степанцевское Вязниковского района установлен строгий контроль за целевым расходованием бюджетных средств.

Расходы бюджета муниципального образования Степанцевское на 2012 год утверждены в соответствии с реестрами расходных обязательств, обусловленных существующими правовыми актами муниципального образования Степанцевское Вязниковского района.

Расходы по разделу «Общегосударственные вопросы» в 2012 году составили 100,0 % к плановым назначениям (при плане на год 5138,9 тыс. руб. расходы составили 5138,1 тыс. руб., в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на составление и организацию исполнения (техническое обеспечение) бюджета - 238,0 тыс. руб. или 100,0 %).

Расходы по разделу «Национальная оборона» муниципального образования Степанцевское производятся за счет субвенции на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты и за 2012 год составили 139,0 тыс. руб. или 100,0 % от плановых годовых назначений.

Расходы по разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» составили 99,9 % от плановых расходов или 358,5 тыс. руб. (годовой план - 358,7 тыс. руб.), в том числе на межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на организацию аварийно-спасательных служб в муниципальном образовании Степанцевское составили 189,0 тыс. руб. или 100,0 % от плановых назначений.

Расходы по разделу «Национальная экономика» составили за 2012 год 781,4 тыс. руб. или 99,8 % от плановых годовых назначений 783,0 тыс. руб.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» составили за 2012 год 5570,7 тыс. руб. или 100,0 % от годового плана 5571,7 тыс. руб., в том числе расходы на жилищное хозяйство - 3198,5тыс. руб. при плане 3198,6 тыс. руб. или 100,0 %, на коммунальное хозяйство - 370,3 тыс. руб. при плане 370,3 тыс. руб. или 100,0%, на благоустройство - 2001,9 тыс. руб. при плане 2002,6 тыс. руб. или 100,0 %.

По разделу «Образование» расходы составили 32,0 тыс. руб. при плановых назначениях 32,0 тыс. руб. или 100,0 %, в том числе межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями на мероприятия по работе с детьми и молодежью - 1,0 тыс. руб. или 100,0% от плана.

По разделу «Культура, кинематография» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями расходы на дома культуры и библиотеки муниципального образования Степанцевское составили 2841,8 тыс. руб. или 100,0 % от плановых назначений.

Расходы по разделу «Социальная политика» составили 116,6 тыс. руб. или 99,9 % от плановых назначений.

По разделу «Физическая культура и спорт» на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями расходы по организации физической культуры и массового спорта составили 66,6 тыс. руб. или 100,0 % от плановых назначений.

Одним из показателей финансовой устойчивости бюджетной системы является отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджета муниципального образования Степанцевское, которая на 01.10.2013 года равна 0.

Исполнение межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Степанцевское бюджету муниципального образования Вязниковский район в соответствии с заключенными соглашениями на передачу полномочий, за 2012 год составило 3336,4 тыс. руб. или 100,0 % от плана, в том числе в разрезе передаваемых полномочий:

Расходы на дома культуры - 2168,1 тыс. руб. или 100,0 % от годового плана;

Расходы на библиотеки - 673,7 тыс. руб. или 100,0 % от годового плана;

На мероприятия по физкультуре - 66,6 тыс. руб. или 100,0 % от годового плана;

Расходы на составление и организации исполнения (техническое обеспечение) бюджета - 238,0 тыс. руб. или 100,0 % от годового плана;

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера - 189,0 тыс. руб. или 100,0 % от годового плана;

На мероприятия по работе с детьми и молодежью - 1,0 тыс. руб. или 100% от годового плана;

Муниципальный внутренний долг по состоянию на 01.01.2013 год отсутствует.

Расходы на функционирование самого аппарата управления муниципального образования Степанцевское распределены по тактическим задачам пропорционально численности сотрудников, деятельность которых направлена на решение задач муниципального образования Степанцевское (приложение 5 к докладу).

РАЗДЕЛ 5. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ

Распределение бюджетных средств между целями основывается, прежде всего, на их социальной и экономической значимости, количестве задач, которые надо решить для достижения указанных целей, их масштабности и сложности.

Проводимая администрацией муниципального образования Степанцевское бюджетная политика в целом соответствует стратегическим целям экономического развития муниципального образования.

Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется исходя из степени достижения стратегических целей, тактических задач и запланированных показателей деятельности администрации муниципального образования Степанцевское. По большинству стратегических целей и тактических задач запланированные показатели результатов были достигнуты в 2012 году.

Для оценки результативности бюджетных расходов в краткосрочном периоде, приведенные в Докладе количественные показатели дополнены показателями качественными, которые в совокупности характеризуют эффективность расходования бюджетных средств.

В рамках «цели 1. Формирование потенциала долгосрочного устойчивого развития территории» необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие расходных обязательств полномочиям и функциям муниципальной власти и оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций.

Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на конечные общественно значимые результаты.

Конечным общественно значимым результатом достижения данной цели является рациональное и эффективное расходование бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств муниципального образования Степанцевское.

Обеспечение повышения эффективности государственных расходов в рамках компетенции администрации муниципального образования Степанцевское является одной из задач, решение которых необходимо для достижения данной цели.

Кроме того, в рамках достижения данной цели аппарат управления администрации муниципального образования Степанцевское выполняет важную функцию регулирования в сфере повышения финансово-бюджетной прозрачности, обеспечения стабильности бюджетной системы и создания условий среднесрочного бюджетного планирования, а также внедрения элементов бюджетирования, ориентированного на результат и осуществления финансового контроля и мониторинга. В данных сферах органы местного самоуправления руководствуются принципами ответственного управления финансами в сфере внедрения большей части, которых в последнее время был достигнут значительный прогресс.

Конечным общественно значимым результатом достижения цели 1. является рациональное и эффективное расходование бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств.

Решение «Задачи 1.1. Поддержание устойчивых темпов экономического роста муниципального образования Степанцевское Вязниковского района » обусловлено:

ü следованиям принципам ответственного управления общественными финансами, предполагающими введение среднесрочного финансового планирования, улучшение качества прогнозирования основных бюджетных параметров на средне- и долгосрочную перспективу;

ü разработки надежных и обоснованных бюджетных прогнозов социально-экономического развития муниципального образования Степанцевское;

Решение «Задачи 1.2. Увеличение доли налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования Степанцевское Вязниковского района» предусматривает четкое и грамотное планирование собственных налоговых и неналоговых доходов, работу с населением, с налоговыми органами в уточнении налоговых агентов-плательщиков муниципального образования Степанцевское. В рамках решения поставленной задачи администрация муниципального образования Степанцевское руководствуется принципами ответственного управления общественными финансами, направленные на внедрение среднесрочного финансового планирования, наличия системы прогнозирования доходов бюджета муниципального образования Степанцевское, а также обеспечение реалистичности экономических прогнозов поступления доходов в бюджет.

Решение задачи 1.2. характеризуется тремя показателями:

1. Соответствие исполнения бюджета муниципального образования Степанцевское бюджетному законодательству;

2. Обеспечение предоставления годового отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Степанцевское за 2012 год в Совет народных депутатов муниципального образования Степанцевское Вязниковского района не позднее 01 мая 2013 года.

Конечным результатом решения данной задачи является утверждение решением Совета народных депутатов муниципального образования Степанцевское Вязниковского района отчёта об исполнении бюджета муниципального образования Степанцевское. Функция регулирования в рамках данной задачи реализуется путём разработки и внедрения методических документов по вопросам финансового менеджмента главных распорядителей, распорядителей и получателей средств местного бюджета.

По итогам 2012 года кредиторская задолженность в муниципальных учреждениях и по обязательствам перед гражданами отсутствует.

Конечным результатом решения цели 2 «Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования Степанцевское» является решение задачи 2.1. «Повышение обеспеченности населения благоустроенным жильем и качественными коммунальными услугами», в том числе оплата ремонта жилья для детей-сирот, содержание муниципального жилья в многоквартирных домах.

Планируемые значения показателей достижения целей 3 и 4 «Повышение эффективности местного самоуправления», «Создание условий для эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района» и входящих в них задач были достигнуты.

Также администрации муниципального образования Степанцевское удалось обеспечить отсутствие просроченных обязательств на 2013 год.

В решение задачи 3.1. «Повышение эффективности бюджетных расходов» были положены меры по повышению экономичности отдельных статей бюджетных расходов. В результате оптимизации расходов администрацией муниципального образования Степанцевское в 2012 году получилась возможность экономии финансовых средств за счёт:

Проведения конкурсов при приобретении товаров;

Введения электронного документооборота, передачи отчета в Федеральное казначейство и Министерство финансов Российской Федерации по СУФД (сокращение приобретения бумаги и командировочных расходов в части проживания);

Эффективного использования служебного транспорта.

Сэкономленные средства были направлены на модернизацию материально-технической базы муниципального образования Степанцевское.

Одним из конечных результатов решения задачи 4.2. «Повышение заинтересованности и ответственности по наращиванию налогового потенциала на территории муниципального образования Стёпанцевское» является дополнительное получение денежных средств в бюджет в результате проведения заседаний Координационного совета по обеспечению своевременности и полноты поступления налоговых и неналоговых платежей в бюджет.

В рамках цели 5 «Обеспечение выполнения и создания условий для оптимизации расходных обязательств муниципального образования Стёпанцевское» тактической задачи 5.1. «Обеспечение своевременной и качественной подготовки проекта решения Совета народных депутатов муниципального образования Стёпанцевское Вязниковского района о бюджете на очередной финансовый год», задачи 5.2. «Организация исполнения бюджета муниципального образования Стёпанцевское и формирования бюджетной отчётности» запланированные сроки были выполнены.

Конечным общественно значимым результатом достижения цели 5 является рациональное и эффективное расходование бюджетных средств главными распорядителями, распорядителями и получателями бюджетных средств.

Для реализации поставленной цели 6 «Повышение жизнеустойчивости муниципального образования Степанцевское в условиях чрезвычайных ситуаций» были на 100 % реализованы муниципальные целевые программы (приложение 5 к докладу).

На ОАО "НК Роснефть КНПЗ" ведётся реконструкция производства с целью наладить выпуск продукции, отвечающей мировым стандартам качества. В 2000-2005 годах осуществлён ввод комплекса каталитического риформинга (третий и четвертый пусковые комплексы); блока изомеризации комбинированной установки облагораживания топлива мощностью 100 тыс. тонн год; первая и вторая очереди комплекса реконструкции установки АТ–2, комплекс замедленного коксования (1-ая очередь). В результате реконструкции КНПЗ увеличится технологическая глубина переработки нефти и достигнет 95-96 %, предприятие вышло на объём переработки сырой нефти 7 млн. тонн в год. В соответствии с программой развития производства в 2006-2010 годах инвестиции составят около 19 млрд. рублей. За время реконструкции будет закончено строительство и осуществлён запуск в эксплуатацию комплекса глубокой переработки нефти, состоящей из установки замедленного коксования, установки гидрокрекинга, установки производства водорода, объектов общезаводского хозяйства. Будет произведена реконструкция сырьевого парка «Сопка», нефтепродуктопровода «Берег-завод», резервуарного парка, эстакады, выполнена модернизация установки ЭЛОУ АВТ-3.

На ОАО "АСЗ" В 2002-2007 годах проводилась модернизация производства под выпуск гражданских судов нефтедобывающих платформ. Реконструкция и техническое перевооружение предприятия нацелено на строительство нефтегазовых платформ и гражданских судов с одновременным выпуском профильной продукции военного назначения. На эти цели в 2007-2010 годы будет инвестировано 2,2 млрд. рублей.

Предприятия металлургического комплекса постоянно ведут работы по подготовке производства к выпуску новых марок металлопродукции. В 2005 году на ОАО «Амурметалл» была окончательно утверждена программа развития предприятия на период до 2012 года. В соответствии с этой программой предприятие выйдет на объём производства 2 миллионов тонн стали, доведёт качество выпускаемой продукции до уровня мировых требований и снизит себестоимость произведённой продукции, что позволит обеспечить финансовую стабильность завода. Модернизация производства осуществляется в основном за счёт заёмных средств российских и зарубежных банков. Объём инвестиций в 2007 – 2011 годах составит около 22,5 млрд. рублей. Проявилась тенденция расширения инвестиционной активности предприятий малого и среднего бизнеса.

За 2000-2007 годы производство продукции на пищевых предприятиях возросло более чем в 1,5 раза. Увеличены производство мясных полуфабрикатов, цельномолочной продукции, пива, безалкогольных напитков и минеральной воды. Имели устойчивые показатели работы, следующие предприятия: ОАО "Хлебозавод № 3", ОАО "Дальпиво", ООО "Комсомольский мясокомбинат", ОАО "Дакгомз", ОАО "Комсомольский горпищекомбинат", ООО "Штурман".

2. Описание деятельности предприятия (организации)

Отдел экономического анализа и развития входит в состав Управления экономического развития, которое, в свою очередь, является структурным подразделением администрации города Комсомольска-на-Амуре.

Управление экономического развития (УЭР) является органом администрации города и в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законодательством Российской Федерации от 6.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», другими федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Российской Федерации, Законодательной Думы Хабаровского края, Губернатора и Правительства края, городской Думы и главы города, Уставом муниципального образования городского округа «города Комсомольск-на-Амуре», а также положением об УЭР, утвержденным главой города.

Миссия предприятия – это то ради чего было создано и действует предприятие (относительно общества).

Миссия администрации города Комсомольска-на-Амуре – регулирование, координация жизнедеятельности города.